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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000614 · Comprasnet Contratos
DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PROD. DE HIGIENIZAÇÃO - RCO Nº 16/2026-C PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 (TRINTA DIAS) CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO OU NOTA DE EMPENH…
INSTITUTO OSWALDO CRUZ (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou 18.136.220 ADRIANA MARIA DA SILVA DE SOUZA (CNPJ 18.136.220/0001-02) para: despesas com aquisição de material de limpeza e prod. de higienização - rco nº 16/2026-c prazo de entrega: até 30 (trinta dias) contados da assinatura do contrato ou nota de empenho, em remessa única. processo nº 25030.0…. Valor global contratado: R$ 7.000,00. Vigência de 26/08/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO OSWALDO CRUZ 254463
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 18.136.220 ADRIANA MARIA DA SILVA DE SOUZACNPJ 18.136.220/0001-02
- Processooficial
- 25030.000173/2026-49
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00199/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2026
- Vigênciaoficial
- 26/08/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil33781055000135-1-000937/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL ALUMÍNIOPapel Alumínio - material: alumínio, comprimento: 7,50, largura: 30, apresentação: rolo | 2.000 | R$ 3,50 | R$ 7.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 7.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000614 · 26/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 7.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17 · emitida 04/11/2026 · PendenteR$ 7.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000614 · 26/08/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000614 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25030.000173/2026-49
valor global após o termo: R$ 7.000,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1060024
- Lido da fonte em
- 08/11/2026, 11:30
- Última mudança no registro
- 06/11/2026, 16:38
- Itens e empenhos consultados em
- 12/11/2026, 12:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.