Contrato federal · Empenho 2026NE000313 · Comprasnet Contratos
INTERESSADO DSIBIUNI - EMPENHO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO DA NOVA BIBLIOTECA DO CAMPUS DA UNILAB EM BATURITÉ, INCLUINDO, QUANDO APLICÁVEL, ATIVI…
UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA contratou LINUSTECH COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 21.291.167/0001-29) para: interessado dsibiuni - empenho referente a aquisicao de equipamentos destinados à implantação da nova biblioteca do campus da unilab em baturité, incluindo, quando aplicável, atividades de entrega, instalação, montagem,…. Valor global contratado: R$ 1.392,00. Vigência de 05/11/2026 a 05/11/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRACNPJ 12.397.930/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- UNIV.DA INTEG.INTERN.DA LUSOF.AFRO-BRASILEIRA 158565
- Local da unidadeoficial
- REDENÇÃO/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2311603
- Fornecedoroficial
- LINUSTECH COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 21.291.167/0001-29
- Processooficial
- 23282.015848/2026-67
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00042/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.392,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.392,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2026
- Vigênciaoficial
- 05/11/2026 a 05/11/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil12397930000100-1-000024/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEITORA CÓDIGO BARRALeitora Código Barra - tensão alimentação: 5, tipo: ccd 2048 bits, varredura: leds, luz vermelha, conexão: usb, tipo acionamento: gatilho automático, velocidade leitura: 300 varreduras por segundo (mí… | 4 | R$ 348,00 | R$ 1.392,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.392,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.392,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000313 · 04/11/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.392,00 · a liquidar R$ 1.392,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000313 · 04/11/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000313 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23282.015848/2026-67
valor global após o termo: R$ 1.392,00 · vigência até 05/11/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1060098
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 17:18
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 17:18
- Itens e empenhos consultados em
- 07/11/2026, 22:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.