Contrato federal · Empenho 2026NE000473 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE E EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE UM CONJUNTO DE CORREIAS DE REPOSIÇÃO PARA GERADOR ELETROSTÁTICO TIPO VAN DE GRAAFF, NECESSÁRIO PARA AS AULAS PRÁTICAS DE FÍSICA 3 MINISTRADAS…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou UP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDA (CNPJ 52.439.185/0001-39) para: valor que e empenha para aquisição de um conjunto de correias de reposição para gerador eletrostático tipo van de graaff, necessário para as aulas práticas de física 3 ministradas pelo prof. mello.. Valor global contratado: R$ 762,72. Vigência de 05/11/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- UP CENTER COMERCIO DE UTILIDADES LTDACNPJ 52.439.185/0001-39
- Processooficial
- 23064.043291/2026-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 762,72
- Valor globaloficial
- R$ 762,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/11/2026
- Vigênciaoficial
- 05/11/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000267/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CORREIA MOTOR VENTILADORCorreia Motor Ventilador - tipo: lisa, tamanho: b55, aplicação: ventilador de motor elétrico | 3 | R$ 254,24 | R$ 762,72 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 762,72
- A liquidarcalculado
- R$ 762,72
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000473 · 05/11/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 762,72 · a liquidar R$ 762,72 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000473 · 05/11/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000473 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.043291/2026-29
valor global após o termo: R$ 762,72 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1060101
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 10:36
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 10:36
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 20:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.