Contrato federal · Empenho 2026NE000403 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA GARANTIR O ATENDIMENTO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO. SOL EMP 444/2026. SEI 23064.047270/2026-82
UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou JF LOURENCO COMERCIO LTDA (CNPJ 52.131.706/0001-96) para: aquisição de equipamento de proteção individual para garantir o atendimento no consultório odontológico. sol emp 444/2026. sei 23064.047270/2026-82. Valor global contratado: R$ 2.408,80. Vigência de 06/11/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CAMPO MOURAO 153251
- Local da unidadeoficial
- CAMPO MOURÃO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4104303
- Fornecedoroficial
- JF LOURENCO COMERCIO LTDACNPJ 52.131.706/0001-96
- Processooficial
- 23064.047270/2026-82
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00069/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.408,80
- Valor globaloficial
- R$ 2.408,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/11/2026
- Vigênciaoficial
- 06/11/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil75101873000190-1-000295/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTALAvental - material: tnt, modelo: unissex, tipo: impermeável, características adicionais: manga longa, punho com elástico, tira na cintura, tamanho: único | 100 | R$ 24,09 | R$ 2.408,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.408,80
- A liquidarcalculado
- R$ 2.408,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000403 · 06/11/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.408,80 · a liquidar R$ 2.408,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000403 · 06/11/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.047270/2026-82
valor global após o termo: R$ 2.408,80 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1060128
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 10:36
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 10:36
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 03:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.