Contrato federal · Empenho 2026NE001809 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL. SAE 131902 CC 5065.100 PROCESSO SEI 48086.007728/2026-33
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou GAUCHA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 07.955.127/0001-03) para: aquisição de impressora multifuncional. sae 131902 cc 5065.100 processo sei 48086.007728/2026-33. Valor global contratado: R$ 2.858,90. Vigência de 23/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495550
- Local da unidadeoficial
- PORTO ALEGRE/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314902
- Fornecedoroficial
- GAUCHA DISTRIBUIDORA DE INFORMATICA LTDACNPJ 07.955.127/0001-03
- Processooficial
- 48086.007728/2026-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00043/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.858,90
- Valor globaloficial
- R$ 2.858,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2026
- Publicaçãooficial
- 23/10/2026
- Vigênciaoficial
- 23/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00091652000189-1-000410/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALImpressora Multifuncional - tipo impressão: laser, resolução impressão: 1200 x 1200, tensão alimentação: 110, velocidade impressão preto e branco: 24, conectividade: interface usb, características adi… | 1 | R$ 2.858,90 | R$ 2.858,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.858,90
- A liquidarcalculado
- R$ 2.858,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001809 · 23/10/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.858,90 · a liquidar R$ 2.858,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 312751 · emitida 23/10/2026 · PendenteR$ 2.858,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001809 · 23/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001809 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48086.007728/2026-33
valor global após o termo: R$ 2.858,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1060132
- Lido da fonte em
- 06/11/2026, 18:53
- Última mudança no registro
- 06/11/2026, 18:53
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 01:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.