Plano Pro: as licitações do seu ramo e os concursos da sua área todo dia útil, no e-mail e no WhatsApp. 3 dias grátis.
ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000328 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 40/ 2026 - IEI (11.89) - P.E. 26/2026 - AQUISIÇÃO DE ITENS DE CONSUMO E PERMANENTES PARA OS LABORATÓRIOS DO IEI.
UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA (UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA) contratou GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDA (CNPJ 07.483.598/0001-66) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 40/ 2026 - iei (11.89) - p.e. 26/2026 - aquisição de itens de consumo e permanentes para os laboratórios do iei.. Valor global contratado: R$ 338,58. Vigência de 04/11/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL ITAJUBA-CAMPUS ITABIRA 158161
- Local da unidadeoficial
- ITABIRA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3131703
- Fornecedoroficial
- GTMAX TECNOLOGIA EM ELETRONICA LTDACNPJ 07.483.598/0001-66
- Processooficial
- 23499.002264/2026-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00026/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 338,58
- Valor globaloficial
- R$ 338,58
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2026
- Vigênciaoficial
- 04/11/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil21040001000130-1-000116/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO MANUTENÇÃO IMPRESSORA / COPIADORAConjunto Manutenção Impressora / Copiadora - tipo impressora: 3d, tipo: original, componentes: filamento petg, características adicionais: espessura: 1,75 mm | 3 | R$ 112,86 | R$ 338,58 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 338,58
- A liquidarcalculado
- R$ 338,58
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000328 · 04/11/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 338,58 · a liquidar R$ 338,58 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000328 · 04/11/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000328 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.002264/2026-96
valor global após o termo: R$ 338,58 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1060268
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 21:24
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 17:18
- Itens e empenhos consultados em
- 11/11/2026, 22:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.