Contrato federal · Empenho 2026NE000489 · Comprasnet Contratos
PROT.:110218(2.844,00) PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E CULTURA CONFORME AUTORIZAÇÃO 0407540
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO contratou 48.437.027 EDSON LAZDENAS (CNPJ 48.437.027/0001-72) para: prot.:110218(2.844,00) pró-reitoria de extensão e cultura conforme autorização 0407540. Valor global contratado: R$ 2.844,00. Vigência de 19/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAOCNPJ 35.834.377/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALAO 156679
- Local da unidadeoficial
- CATALÃO/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5205109
- Fornecedoroficial
- 48.437.027 EDSON LAZDENASCNPJ 48.437.027/0001-72
- Processooficial
- 23852.002730/2026-67
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00068/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.844,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.844,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/10/2026
- Vigênciaoficial
- 19/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil35834377000120-1-000068/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA SOMCaixa Som - potência: 300, voltagem: 110/220, características adicionais: alto-falante mínimo 10", entrada usb com visor, eq | 1 | R$ 2.844,00 | R$ 2.844,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.844,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.844,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000489 · 19/10/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.844,00 · a liquidar R$ 2.844,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 286 · emitida 31/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.844,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000489 · 19/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000489 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23852.002730/2026-67
valor global após o termo: R$ 2.844,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1060280
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 16:26
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 13:46
- Itens e empenhos consultados em
- 07/11/2026, 20:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.