Contrato federal · Empenho 2026NE000562 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM PAGAMENTO DE CADEIRAS DE ESCRITÓRIO COM ENCOSTO DA UNIDADE REGIONAL DE FORTALEZA - REFO/CPRM, CONFORME DFC-225-2026, PROCESSO SEI 48035.002334/202…
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (CNPJ 07.875.146/0001-20) para: empenho para atender despesas com pagamento de cadeiras de escritório com encosto da unidade regional de fortaleza - refo/cprm, conforme dfc-225-2026, processo sei 48035.002334/2026-94, sae 130896, c.c 4566.084.. Valor global contratado: R$ 5.909,85. Vigência de 17/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495370
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDACNPJ 07.875.146/0001-20
- Processooficial
- 48035.002334/2026-94
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 32 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.909,85
- Valor globaloficial
- R$ 5.909,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2026
- Publicaçãooficial
- 17/09/2026
- Vigênciaoficial
- 17/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00091652000189-1-000070/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA ESCRITÓRIOCADEIRA ESCRITÓRIO, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL REVESTIMENTO ASSENTO E ENCOSTO TECIDO, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA POLIURETANO INJETADO, TIPO BASE GIRATÓ… | 5 | R$ 1.181,97 | R$ 5.909,85 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.909,85
- A liquidarcalculado
- R$ 5.909,85
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000562 · 17/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.909,85 · a liquidar R$ 5.909,85 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.031.154 · emitida 23/10/2026 · PendenteR$ 5.909,85
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000562 · 17/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000562 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48035.002334/2026-94
valor global após o termo: R$ 5.909,85 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1060282
- Lido da fonte em
- 06/11/2026, 18:53
- Última mudança no registro
- 06/11/2026, 18:53
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.