Contrato federal · Contrato 00035/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO POR ESCOPO DE MEDICAMENTOS CLASSIFICADOS NAS SUBCATEGORIAS IMUNOTERAPIA E ALERGIA; HORMÔNIOS E ANÁLOGOS; APARELHO CARDIOVASCULAR;…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou F7 MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 28.102.490/0001-56) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento por escopo de medicamentos classificados nas subcategorias imunoterapia e alergia; hormônios e análogos; aparelho cardiovascular; e sangue e órgãos hematopoéticos, por me…. Valor global contratado: R$ 369.268,60. Vigência de 06/11/2026 a 06/11/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFMA 155010
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- F7 MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 28.102.490/0001-56
- Processooficial
- 23523.025203/2026-52
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00078/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: III - Alinea: A
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 369.268,60
- Valor globaloficial
- R$ 369.268,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 369.268,56
- Assinaturaoficial
- 06/11/2026
- Publicaçãooficial
- 09/11/2026
- Vigênciaoficial
- 06/11/2026 a 06/11/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15126437000305-1-003142/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONCENTRADO DE FATOR DE COAGULAÇÃOCONCENTRADO DE FATOR DE COAGULAÇÃO - FATOR: FATOR I (FIBRINOGÊNIO), CONCENTRAÇÃO: 1, FORMA FARMACEUTICA: PÓ LIÓFILO P/ INJETÁVEL | 145 | R$ 2.546,68 | R$ 369.268,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 76.400,40
- A liquidarcalculado
- R$ 76.400,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE003040 · 21/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 76.400,40 · a liquidar R$ 76.400,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1060348
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 12:05
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 12:05
- Itens e empenhos consultados em
- 07/11/2026, 17:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.