Contrato federal · Empenho 2026NE000628 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 114/2025/SINFRA (DOC. Nº 505/2025 SIPAC)
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou PROSPER PRODUTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.582.712/0001-90) para: material de consumo - ofício nº 114/2025/sinfra (doc. nº 505/2025 sipac). Valor global contratado: R$ 301,51. Vigência de 04/11/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- PROSPER PRODUTOS E SERVICOS LTDACNPJ 31.582.712/0001-90
- Processooficial
- 23082.029021/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00579/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 301,51
- Valor globaloficial
- R$ 301,51
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/11/2026
- Vigênciaoficial
- 04/11/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil24416174000106-1-000085/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FILTRO PURIFICAÇÃO ÁGUAFiltro Purificação Água - material: polipropileno, vazão: 200, características adicionais: carvão ativado impregnado de prata coloidal | 9 | R$ 33,50 | R$ 301,51 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 301,51
- A liquidarcalculado
- R$ 301,51
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000628 · 04/11/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 301,51 · a liquidar R$ 301,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000628 · 04/11/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000628 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.029021/2025-14
valor global após o termo: R$ 301,51 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1060441
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 10:36
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 10:36
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 00:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.