Contrato federal · Empenho 2026NE000060 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DE MATERIAL CONSUMO - CONFORME SRE SEI 4456278 - PROCESSO LICITATORIO 23411.006228/2025-33 - PE 90006/2025 UASG 158009 - PROCESSO FINANCEIRO 23411.016831/2026-12 - IFPR C…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA (CNPJ 61.908.002/0001-78) para: aquisicao de material consumo - conforme sre sei 4456278 - processo licitatorio 23411.006228/2025-33 - pe 90006/2025 uasg 158009 - processo financeiro 23411.016831/2026-12 - ifpr campus colombo.. Valor global contratado: R$ 1.391,20. Vigência de 29/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS COLOMBO 156547
- Local da unidadeoficial
- COLOMBO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4105805
- Fornecedoroficial
- AMORIM PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDACNPJ 61.908.002/0001-78
- Processooficial
- 23411.016894/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.391,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.391,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2026
- Vigênciaoficial
- 29/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000411/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHALEIRACHALEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 3 L | 4 | R$ 347,80 | R$ 1.391,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.391,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.391,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000060 · 29/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.391,20 · a liquidar R$ 1.391,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 315 · emitida 06/11/2026 · PendenteR$ 1.391,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000060 · 29/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000060 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016894/2026-61
valor global após o termo: R$ 1.391,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1060472
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 16:26
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 13:46
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.