Contrato federal · Empenho 2026NE000139 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA FAZER FACE A AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA DEMANDAS ACADEMICAS DO CAMPUS ARAPIRACA. PREGAO 90002/2026 - ATA Nº 00201/2026 - 158383 - INST.FED.DE ALAGOAS/CAM…
INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 04.176.836/0001-00) para: empenho para fazer face a aquisicao de material de expediente para demandas academicas do campus arapiraca. pregao 90002/2026 - ata nº 00201/2026 - 158383 - inst.fed.de alagoas/campus palmeira dos ind..processo 23041.028…. Valor global contratado: R$ 565,00. Vigência de 02/10/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS ARAPIRACA 152805
- Local da unidadeoficial
- ARAPIRACA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2700300
- Fornecedoroficial
- RC TEIVE COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDACNPJ 04.176.836/0001-00
- Processooficial
- 23041.028825/2026-5
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 565,00
- Valor globaloficial
- R$ 565,00
- Assinaturaoficial
- 02/10/2026
- Publicaçãooficial
- 02/10/2026
- Vigênciaoficial
- 02/10/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10825373000155-1-000122/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFIL TINTAREFIL TINTA, MATERIAL TINTA, COR PRETA, CAPACIDADE 5,50 ML, APLICAÇÃO PINCEL QUADRO BRANCO | 100 | R$ 5,65 | R$ 565,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 565,00
- A liquidarcalculado
- R$ 565,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000139 · 02/10/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 565,00 · a liquidar R$ 565,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 12096 · emitida 06/11/2026 · PendenteR$ 565,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000139 · 02/10/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000139 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.028825/2026-5
valor global após o termo: R$ 565,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1060552
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 02:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.