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ConhecerContrato federal · Empenho 2026NE000296 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE MANUTENÇÃO PREDIAL DA ESTRUTURA FÍSICA DO IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDA (CNPJ 47.270.248/0001-36) para: aquisição de materiais de pintura para atender às demandas de manutenção predial da estrutura física do ifpb - campus campina grande. Valor global contratado: R$ 988,00. Vigência de 25/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- CURITIBA COMERCIO DE PNEUMATICOS E TINTAS LTDACNPJ 47.270.248/0001-36
- Processooficial
- 23325.003387.2026-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00077/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 988,00
- Valor globaloficial
- R$ 988,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/09/2026
- Vigênciaoficial
- 25/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10783898000175-1-000168/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELADOR TINTA PREDIALSelador - tipo: acrílico, aspecto físico: líquido | 10 | R$ 98,80 | R$ 988,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 988,00
- A liquidarcalculado
- R$ 988,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000296 · 25/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 988,00 · a liquidar R$ 988,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2218 · emitida 14/10/2026 · PendenteR$ 988,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000296 · 25/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000296 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23325.003387.2026-36
valor global após o termo: R$ 988,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1060598
- Lido da fonte em
- 11/11/2026, 22:20
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 17:18
- Itens e empenhos consultados em
- 07/11/2026, 20:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.