Contrato federal · Empenho 2026NE000082 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM (44.90.52.12 -) CONFORME DOC SEI (APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS) PROCESSO Nº 23411.015163/2026-06 - PREGÃO 90007/2025 - CAMPUS JAGUARIAIVA
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 33.497.491/0001-87) para: atender despesa com (44.90.52.12 -) conforme doc sei (aparelhos e utensilios domesticos) processo nº 23411.015163/2026-06 - pregão 90007/2025 - campus jaguariaiva. Valor global contratado: R$ 4.016,06. Vigência de 29/09/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS JAGUARIAIVA 156543
- Local da unidadeoficial
- JAGUARIAÍVA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4112009
- Fornecedoroficial
- OYSTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 33.497.491/0001-87
- Processooficial
- 23411.015163/2026-06
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.016,06
- Valor globaloficial
- R$ 4.016,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/09/2026
- Vigênciaoficial
- 29/09/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10652179000115-1-000299/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MULTIPROCESSADOR ALIMENTOSMULTIPROCESSADOR ALIMENTOS, MATERIAL PLÁSTICO, FUNÇÃO PULSAR (ESPREMER, RALAR, FATIAR, EMULSIFICAR, LIQ U, POTÊNCIA 800 W, TENSÃO 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS JARRA ACRÍLICA 500 ML | 1 | R$ 4.016,06 | R$ 4.016,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.016,06
- A liquidarcalculado
- R$ 4.016,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000082 · 29/09/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.016,06 · a liquidar R$ 4.016,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1867 · emitida 13/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.016,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000082 · 29/09/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.015163/2026-06
valor global após o termo: R$ 4.016,06 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 1060603
- Lido da fonte em
- 07/11/2026, 16:26
- Última mudança no registro
- 07/11/2026, 13:46
- Itens e empenhos consultados em
- 08/11/2026, 04:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.