Contrato federal · Contrato 00027/2021 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE EQUIPAMENTO DE REPROGRAFIA INSTALADO NO COLÉGIO DE APLICAÇÃO JOÃO XXIII/UFJF.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA contratou A3 COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 11.931.735/0001-55) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamento de reprografia instalado no colégio de aplicação joão xxiii/ufjf.. Valor global contratado: R$ 4.936,08. Vigência de 01/07/2021 a 30/06/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORACNPJ 21.195.755/0001-69
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 153061
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- A3 COMERCIO, LOCACAO E ASSISTENCIA TECNICA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 11.931.735/0001-55
- Processooficial
- 23071.007851/2020-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00083/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.484,88
- Valor globaloficial
- R$ 4.936,08
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.420,96
- Assinaturaoficial
- 25/06/2021
- Publicaçãooficial
- 29/06/2021
- Vigênciaoficial
- 01/07/2021 a 30/06/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁQUINA UNIVERSAL ENSAIOS , PEÇAS E ACESSÓRIOS | 12 | R$ 137,11 | R$ 1.645,32 |
| SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, COPIADORAS, PLOTTER E SCANNERS | 12 | R$ 274,23 | R$ 3.290,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.290,76
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.371,15
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000638 · 02/08/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.645,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.371,15
- 2022NE001717 · 23/12/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.645,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 28/06/2022
A) PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 01/07/2022 A 30/06/2023. B) REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL DE ACORDO COM A VARIAÇÃO DO IPCA OCORRIDA EM 12 MESES A PARTIR DA PROPOSTA DE PREÇO INICIAL, ALTERANDO O VALOR ANUAL DO CONTRATO DE R$ 4.484,88 PAR…
valor global após o termo: R$ 4.936,08 · vigência até 30/06/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 106405
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 07/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 03:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.