Contrato federal · Contrato 00005/2021 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE MECÂNICA EM GERAL, PINTURA, LANTERNAGEM, CONSERTO DE SISTEMA DE AR…

Name: Contrato 00005/2021 — MINISTERIO DA SAUDE
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CLEUDOMAR COSTA PANTALEAO (CNPJ 10.819.904/0001-05) para: contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva de mecânica em geral, pintura, lanternagem, conserto de sistema de arrefecimento, ar condicionado, serviços d…. Valor global contratado: R$ 50.437,37. Vigência de 30/06/2021 a 30/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial: DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - JAVARI 257026
Local da unidadeoficial: ATALAIA DO NORTE/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1300201
Fornecedoroficial: CLEUDOMAR COSTA PANTALEAOCNPJ 10.819.904/0001-05
Processooficial: 25041.000097/2020-57
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00003/2021
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 104.460,00
Valor globaloficial: R$ 50.437,37
Valor acumuladooficial: R$ 546.170,82
Assinaturaoficial: 30/06/2021
Publicaçãooficial: 01/07/2021
Vigênciaoficial: 30/06/2021 a 30/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 21.566,67	R$ 21.566,67
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1.614	R$ 31,80	R$ 5.132,52
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	283	R$ 69,90	R$ 19.781,70
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	100	R$ 166,98	R$ 16.698,00
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	100	R$ 161,29	R$ 16.129,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 236.051,93
A liquidarcalculado: R$ 52.087,13
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 183.964,80

Soma, campo a campo, dos 12 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000007 · 11/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 35.644,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.644,96
2023NE000090 · 10/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.013,90 · a liquidar R$ 16.320,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.693,90
2022NE000093 · 15/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.379,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.379,40
2024NE000028 · 23/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 48.941,56 · a liquidar R$ 4.899,96 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 44.041,60
2025NE000050 · 15/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.586,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.586,40
2023NE000033 · 24/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.157,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.157,60
2025NE000018 · 17/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.102,64 · a liquidar R$ 9.254,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.848,60
2025NE000125 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.594,50 · a liquidar R$ 3.594,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000124 · 29/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.213,17 · a liquidar R$ 5.213,17 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000026 · 15/01/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 22.039,58 · a liquidar R$ 10.374,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.665,14
2026NE000080 · 11/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 21.566,22 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 21.566,22
2026NE000107 · 08/07/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.812,00 · a liquidar R$ 2.431,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.380,98

Faturas

NFSE 10 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.162,27
NF_551_E_NFS_24 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.466,32
NF_550_E_NFS_23 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.120,18
25 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.419,35
NF_548_E_NFS_22 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.463,87
NF_546_E_NFS_20 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.650,58
NF_547_E_NFS_21 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.187,69
DANFE537_E_NF 16 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.708,67
DANFE_535_E_NF 14 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.454,94
DANFE533 E NFS 12 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.122,58
DANFE 534 E NF 13 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.285,16
DANFE536_E_NF 15 · emitida 26/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.971,07
532 E 11 · emitida 10/02/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.761,93
NFSE 8 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.550,00
NFSE E NFSE 528 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.281,40
NFSE 6 E NFSE 531 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.589,20
NFSE 9 E NFSE 529 · emitida 30/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.631,89
515 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.517,60
517 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 973,60
516 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.200,00
518 · emitida 05/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.325,60
513 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 973,60
514 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.596,00
NFA N 000035 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 307,80
NFA N 000036 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 307,80
NFA N 000037 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 307,80
NFA N 000038 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 615,60
NFA N 000125 · emitida 13/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 616,00
NFA N 000034 · emitida 30/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 615,60
NFA N 000091 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.078,00
NFE 506 NFA 04436 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.238,60
NFE 507 NFA 04435 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.650,80
NFE 505 NFA 04434 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.180,10
508 · emitida 11/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 23.143,00
495 · emitida 11/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 638,40
3437 · emitida 04/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 307,80
3438 · emitida 04/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 461,70
497 · emitida 12/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 390,40
3439 · emitida 04/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 307,80
496 · emitida 12/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 638,40

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2022 · 28/06/2022
PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº. 05/2021, POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/06/2022 A 30/06/2023, NOS TERMOS DO ART.57, II DA LEI Nº 8.666 DE 1993
valor global após o termo: R$ 104.460,00 · vigência até 30/06/2023
Termo Aditivo 00002/2022 · 21/10/2022
SUPRIMIR 11% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 11.490,60, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993.
valor global após o termo: R$ 104.460,00 · vigência até 30/06/2023
Termo Aditivo 00003/2022 · 21/10/2022
SUPRIMIR 11% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 11.490,60, NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, §§ 1º E 2º, DA LEI N.º 8.666/1993.
valor global após o termo: R$ 92.969,40 · vigência até 30/06/2023
Termo Aditivo 00003/2023 · 27/06/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2021, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/06/2023 A 30/06/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 92.969,40 · vigência até 30/06/2024
Termo Aditivo 00004/2024 · 28/05/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2021, POR 12 (DOZE) MESES NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 92.969,40 · vigência até 30/06/2025
Termo Aditivo 00005/2025 · 26/06/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2021, POR 12 (DOZE) MESES, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E ACRESCENTAR 8,504220% AO VALOR CONTRATADO.
valor global após o termo: R$ 100.874,63 · vigência até 30/06/2026
Termo Aditivo 00006/2026 · 30/06/2026
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 05/2021, POR ATÉ 06 (SEIS) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 30/06/2026 A 30/12/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, § 4º DA LEI Nº 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993.
valor global após o termo: R$ 50.437,37 · vigência até 30/12/2026

FornecedorCLEUDOMAR COSTA PANTALEAO →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em AMVer o mercado de Amazonas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 106789
Lido da fonte em: 16/10/2026, 09:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 03:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 14:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.