Contrato federal · Contrato 00018/2015 · Comprasnet Contratos
PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, INCLUINDO A ENTREGA, PARA OS PRESOS RECLUSOS NA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CAMPO GRANDE/MS.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou APL COMERCIO E SERVICOS EIRELI (CNPJ 14.173.654/0001-21) para: preparação e fornecimento de refeições, incluindo a entrega, para os presos reclusos na penitenciária federal em campo grande/ms.. Valor global contratado: R$ 1.264.148,10. Vigência de 07/05/2015 a 06/05/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- APL COMERCIO E SERVICOS EIRELICNPJ 14.173.654/0001-21
- Processooficial
- 08016.000383/2015-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00005/2015
- Valor inicialoficial
- R$ 1.264.148,10
- Valor globaloficial
- R$ 1.264.148,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 5.056.592,40
- Assinaturaoficial
- 07/05/2015
- Publicaçãooficial
- 08/05/2015
- Vigênciaoficial
- 07/05/2015 a 06/05/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1 | R$ 6.996,90 | R$ 6.996,90 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1 | R$ 84.859,20 | R$ 84.859,20 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1 | R$ 414.734,40 | R$ 414.734,40 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1 | R$ 58.963,20 | R$ 58.963,20 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1 | R$ 439.833,60 | R$ 439.833,60 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1 | R$ 78.883,20 | R$ 78.883,20 |
| FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES / LANCHES / SALGADOS / DOCES | 1 | R$ 179.877,60 | R$ 179.877,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2015NE800056 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800009 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800022 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800043 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800072 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800097 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2016 · 02/05/2016
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 07/05/2016 A 06/05/2017.
valor global após o termo: R$ 1.264.148,10 · vigência até 06/05/2017
Termo Aditivo 00001/2017 · 03/05/2017
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL, A CONTAR DE 07/05/2017, POR MAIS 12(DOZE) MESES OU ATÉ A CONCLUSÃO DE NOVO PROCESSO LICITATÓRIO.
valor global após o termo: R$ 1.264.148,10 · vigência até 06/05/2018
Termo Aditivo 00002/2017 · 03/05/2017
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DE 07/05/2017 A 06/05/2018.
valor global após o termo: R$ 1.264.148,10 · vigência até 06/05/2018
Termo Aditivo 00001/2018 · 02/05/2018
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE)MESES, A CONTAR DE 07/05/2018 A 06/05/2019.
valor global após o termo: R$ 1.264.148,10 · vigência até 06/05/2019
Termo Aditivo 00006/2018 · 16/10/2018
INCLUSÃO DA TABELA DE VALOR UNITÁRIO DE CADA TIPO DE REFEIÇÃO FORNECIDA AOS RECLUSOS DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CAMPO GRANDE/MS, NOSEGUNTO TERMO_ADITIVO AO CONTRATO Nº 18/2015.
valor global após o termo: R$ 1.264.148,10 · vigência até 06/05/2019
Termo Aditivo 00004/2018 · 16/10/2018
LEI 8666/93 E SUAS ALTERAÇÕES POSTERIORES.
valor global após o termo: R$ 1.264.148,10 · vigência até 06/05/2019
Termo Aditivo 00005/2018 · 16/10/2018
CONSISTE NA INCLUSÃO DA TABELA DE VALORUNITÁRIO DE CADA TIPO DE REFEIÇÃO FORNECIDA AORECLUSOS DA PENITENCIÁRIA FEDERAL EM CAMPO GRANDE/MS, NO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°18/2015.
valor global após o termo: R$ 1.264.148,10 · vigência até 06/05/2019
Termo Aditivo 00007/2019 · 18/02/2019
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR MAIS 12 (DOZE) MESES, A CONTAR DE 07/05/2019 A 06/05/2020.
valor global após o termo: R$ 1.264.148,10 · vigência até 06/05/2019
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 10782
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.