Contrato federal · Contrato 00003/2021 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM VEÍCULOS AUTO MOTORES, POR DEMANDA, E/OU FORNECIMENTO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E ACESSÓRIOS ORIGINAIS, GENU…
CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA (COMANDO DA MARINHA) contratou KOERICH SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ 29.913.125/0001-94) para: contratação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva em veículos auto motores, por demanda, e/ou fornecimento de peças de reposição e acessórios originais, genuínos, primeira linha ou similares, servi…. Valor global contratado: R$ 401.224,00. Vigência de 09/06/2021 a 09/06/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CAPITANIA DOS PORTOS DE SANTA CATARINA 785340
- Local da unidadeoficial
- FLORIANÓPOLIS/SCpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4205407
- Fornecedoroficial
- KOERICH SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDACNPJ 29.913.125/0001-94
- Processooficial
- 63048.002124/2020-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 401.224,00
- Valor globaloficial
- R$ 401.224,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 401.223,96
- Assinaturaoficial
- 09/06/2021
- Publicaçãooficial
- 21/07/2021
- Vigênciaoficial
- 09/06/2021 a 09/06/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULO UTILITÁRIO | 1 | R$ 49.200,00 | R$ 49.200,00 |
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 400 | R$ 97,06 | R$ 38.824,00 |
| VEÍCULO UTILITÁRIO | 1 | R$ 67.600,00 | R$ 67.600,00 |
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 800 | R$ 89,00 | R$ 71.200,00 |
| VEÍCULO UTILITÁRIO | 1 | R$ 57.400,00 | R$ 57.400,00 |
| ADMINISTRAÇÃO / GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO | 1.500 | R$ 78,00 | R$ 117.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.653,43
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 1.685,43
- Pagocalculado
- R$ 1.968,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000810 · 27/10/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 291,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 291,18 · pago R$ 0,00
- 2022NE000900 · 18/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.968,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.968,00
- 2022NE000861 · 09/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.394,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 1.394,25 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 09/06/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 85340/2021-003/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 09/06/2022 A 09/06/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 401.224,00 · vigência até 09/06/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 108866
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 07:09
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 13:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.