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Contrato federal · Contrato 00017/2021 · Comprasnet Contratos

O OBJETO DO CONTRATO 17/2021 É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NA SOLUÇÃO DE TELEFONIA DO HU-UFGD AFIM DE MANTER A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS E EXPANSÃO DO PARQUE…

EBSERH HU-UFGD (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDA (CNPJ 04.674.092/0001-46) para: o objeto do contrato 17/2021 é a contratação de serviços de suporte e manutenção na solução de telefonia do hu-ufgd afim de manter a continuidade dos serviços e expansão do parque de telefonia ip., que serão prestados na…. Valor global contratado: R$ 46.182,60. Vigência de 16/08/2021 a 15/08/2026 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
Unidade (UASG)oficial
EBSERH HU-UFGD 155016
Local da unidadeoficial
DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
Fornecedoroficial
NETWARE TELECOMUNICACOES E INFORMATICA LTDACNPJ 04.674.092/0001-46
Processooficial
23529.007758/2020-77
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00010/2021
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 42.000,00
Valor globaloficial
R$ 46.182,60
Valor acumuladooficial
R$ 1.078.973,28
Assinaturaoficial
12/08/2021
Publicaçãooficial
13/08/2021
Vigênciaoficial
16/08/2021 a 15/08/2026
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA)12R$ 3.848,55R$ 46.182,60

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 184.539,44
A liquidarcalculado
R$ 20.120,05
Liquidadocalculado
R$ 2.982,40
Pagocalculado
R$ 154.436,99

Soma, campo a campo, dos 9 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2022NE000024 · 21/01/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2022NE000102 · 03/02/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 41.943,54 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.443,54
  • 2023NE000080 · 25/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 31.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.500,00
  • 2022NE001559 · 09/12/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE001497 · 24/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.314,88 · a liquidar R$ 3.814,88 · liquidado R$ 330,75 · pago R$ 3.169,25
  • 2023NE001786 · 12/12/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 3.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.500,00
  • 2024NE000019 · 16/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 35.472,32 · a liquidar R$ 472,32 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 35.000,00
  • 2025NE000034 · 24/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 44.338,78 · a liquidar R$ 4.635,75 · liquidado R$ 727,38 · pago R$ 38.975,65
  • 2026NE000017 · 15/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 13.469,92 · a liquidar R$ 7.697,10 · liquidado R$ 1.924,27 · pago R$ 3.848,55

Faturas

  • 13262 · emitida 02/12/2024 · PendenteR$ 3.500,00
  • 13177 · emitida 04/11/2024 · PendenteR$ 3.500,00
  • 13044 · emitida 02/10/2024 · PendenteR$ 3.500,00
  • 12908 · emitida 03/09/2024 · PendenteR$ 3.500,00
  • 12607 · emitida 01/07/2024 · PendenteR$ 3.500,00
  • 12749 · emitida 01/08/2024 · PendenteR$ 3.500,00
  • 12381 · emitida 04/06/2024 · PagoR$ 3.500,00
  • 12229 · emitida 02/05/2024 · PagoR$ 3.500,00
  • 12038 · emitida 03/04/2024 · PagoR$ 3.500,00
  • 11972 · emitida 01/03/2024 · PagoR$ 3.500,00
  • 11863 · emitida 01/02/2023 · PagoR$ 3.500,00
  • 11758 · emitida 04/01/2024 · PagoR$ 3.500,00
  • 11678 · emitida 04/12/2023 · PagoR$ 3.500,00
  • 11597 · emitida 01/11/2023 · PagoR$ 3.500,00
  • 11531 · emitida 02/10/2023 · PagoR$ 3.500,00
  • 11455 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 3.500,00
  • 11362 · emitida 01/08/2023 · PagoR$ 3.500,00
  • 11281 · emitida 03/07/2023 · PagoR$ 3.500,00
  • 11197 · emitida 01/06/2023 · PagoR$ 3.500,00
  • 11113 · emitida 02/05/2023 · PagoR$ 3.500,00
  • 10979 · emitida 03/04/2023 · PagoR$ 3.500,00
  • 10906 · emitida 08/03/2023 · PagoR$ 3.500,00
  • 00010885 · emitida 15/02/2023 · PagoR$ 3.500,00
  • 00010752 · emitida 25/01/2023 · PagoR$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2022 · 26/07/2022

    CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E MANUTENÇÃO NA SOLUÇÃO DE TELEFONIA DO HU-UFGD AFIM DE MANTER A CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS E EXPANSÃO DO PARQUE DE TELEFONIA IP

    valor global após o termo: R$ 42.000,00 · vigência até 15/08/2023

  2. Termo Aditivo 00002/2023 · 13/07/2023

    PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 17/2021 PELO PERÍODO DE 16/08/2023 A 15/08/2024

    valor global após o termo: R$ 42.000,00 · vigência até 15/08/2024

  3. Termo Aditivo 00003/2024 · 04/07/2024

    PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 17/2021 POR MAIS 12 MESES, COMPREENDENDO O PERÍODO DE 16/08/2024 A 15/08/2025

    valor global após o termo: R$ 42.000,00 · vigência até 15/08/2025

  4. Termo de Apostilamento 00001/2024 · 08/10/2024

    ACRESCENTAR AO CONTRATO O VALOR DE R$ 1.889,24 (UM MIL OITOCENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E VINTE E QUATRO CENTAVOS

    valor global após o termo: R$ 43.889,28 · vigência até 15/08/2025

  5. Termo Aditivo 00004/2025 · 11/08/2025

    A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 12(DOZE), COM INÍCIO NA DATA DE 16/08/2025 E ENCERRAMENTO EM 15/08/2026.

    valor global após o termo: R$ 43.889,28 · vigência até 15/08/2026

  6. Termo de Apostilamento 00002/2025 · 01/09/2025

    REAJUSTE

    valor global após o termo: R$ 46.182,60 · vigência até 15/08/2026

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Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 111423
Lido da fonte em
04/11/2026, 05:55
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
05/11/2026, 01:54

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.