Contrato federal · Contrato 00010/2021 · Comprasnet Contratos
MANUTENÇÃO E SUPORTE MENSAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO SUPORTE MENSAL EM SISTEMA DE AUTOMAÇÃO COMERCIAL (EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS ELETRÔNICAS E EMISSOR DE CUPOM FISCAL) DO IFSULDEMINA…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDA (CNPJ 13.543.700/0001-74) para: manutenção e suporte mensal em sistema de automação suporte mensal em sistema de automação comercial (emissão de notas fiscais eletrônicas e emissor de cupom fiscal) do ifsuldeminas - campus muzambinho e da fazenda são s…. Valor global contratado: R$ 6.748,14. Vigência de 15/08/2021 a 15/08/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- INFORMATICA VIANNA VIEIRA LTDACNPJ 13.543.700/0001-74
- Processooficial
- 23346.001480/2021-53
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00009/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 10.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.748,14
- Valor acumuladooficial
- R$ 17.248,14
- Assinaturaoficial
- 13/08/2021
- Publicaçãooficial
- 17/08/2021
- Vigênciaoficial
- 15/08/2021 a 15/08/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE SOFTWARE (CORRETIVA, PREVENTIVA, ADAPTATIVA) | 1 | R$ 964,02 | R$ 6.748,14 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.873,14
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.909,12
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000020 · 16/01/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.928,04 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.928,04
- 2022NE000015 · 11/02/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 10.945,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.981,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 05/08/2022
ADITIVO DE PRAZO E VALOR
valor global após o termo: R$ 6.748,14 · vigência até 16/03/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 111719
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.