Contrato federal · Carta Contrato 00074/2021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVITALIZAÇÃO MRT P 120 M2 R E MONTAGEM DE KITS DE FERRAMENTAL E DE SUPRIMENTOS PARA MANUTENÇÃO DOS MORTEIROS 81 MM E 120 MM
ARSENAL DE GUERRA DO RIO (COMANDO DO EXERCITO) contratou KLM COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDA (CNPJ 19.879.315/0001-89) para: aquisição de peças para revitalização mrt p 120 m2 r e montagem de kits de ferramental e de suprimentos para manutenção dos morteiros 81 mm e 120 mm. Valor global contratado: R$ 23.365,48. Vigência de 19/07/2021 a 09/05/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- ARSENAL DE GUERRA DO RIO 160285
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- KLM COMERCIO SERVICOS E MANUTENCAO LTDACNPJ 19.879.315/0001-89
- Processooficial
- 64004.003854/2020-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.365,48
- Valor globaloficial
- R$ 23.365,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 46.730,96
- Assinaturaoficial
- 19/07/2021
- Publicaçãooficial
- 19/08/2021
- Vigênciaoficial
- 19/07/2021 a 09/05/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 5 | R$ 230,00 | R$ 1.150,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 5 | R$ 132,00 | R$ 660,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 20 | R$ 140,00 | R$ 2.800,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 5 | R$ 170,00 | R$ 850,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 3 | R$ 120,00 | R$ 360,00 |
| PORCA PLANA | 20 | R$ 12,70 | R$ 254,00 |
| PEÇAS / ACESSÓRIOS ARMAMENTO | 20 | R$ 2,20 | R$ 44,00 |
| PARAFUSO METÁLICO | 20 | R$ 1,50 | R$ 30,00 |
| PARAFUSO METÁLICO | 20 | R$ 0,03 | R$ 0,54 |
| PARAFUSO METÁLICO | 200 | R$ 0,03 | R$ 5,50 |
| GRAXEIRA , PEÇA , COMPONENTE | 10 | R$ 7,00 | R$ 70,00 |
| ARRUELA PRESSÃO ( ARRUELA - TRAVA ) | 20 | R$ 98,00 | R$ 1.960,00 |
| ARRUELA PRESSÃO ( ARRUELA - TRAVA ) | 5 | R$ 9,00 | R$ 45,00 |
| ARRUELA PRESSÃO ( ARRUELA - TRAVA ) | 4 | R$ 19,00 | R$ 76,00 |
| ANEL | 10 | R$ 5,00 | R$ 50,00 |
| ANEL | 10 | R$ 5,00 | R$ 50,00 |
| ANEL | 5 | R$ 6,50 | R$ 32,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
A fonte não lista empenhos vinculados a este contrato.
Aditivos, apostilamentos e alterações
Carta Contrato 00074/2021 · 19/07/2021
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00074/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64004.003854/2020-42
valor global após o termo: R$ 23.365,48 · vigência até 31/01/2022
Termo Aditivo 00001/2022 · 31/01/2022
PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 23.365,48 · vigência até 09/05/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 112050
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 00:26
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 02:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.