Contrato federal · Contrato 00010/2021 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE RAÇÕES E SUPLEMENTOS ALIMENTARES ANIMAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFMA - CAMPUS SÃO LUÍS MARACANÃ
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou F J R COMERCIO LTDA (CNPJ 30.381.078/0001-64) para: fornecimento de rações e suplementos alimentares animal para atender as necessidades do ifma - campus são luís maracanã. Valor global contratado: R$ 65.198,80. Vigência de 27/08/2021 a 27/08/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS SAO LUIS-MACARANA 158276
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- F J R COMERCIO LTDACNPJ 30.381.078/0001-64
- Processooficial
- 23249.017907/2021-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65.198,80
- Valor globaloficial
- R$ 65.198,80
- Assinaturaoficial
- 25/08/2021
- Publicaçãooficial
- 30/08/2021
- Vigênciaoficial
- 27/08/2021 a 27/08/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RAÇÃO PEIXE | 12 | R$ 109,00 | R$ 1.308,00 |
| RAÇÃO PEIXE | 12 | R$ 109,80 | R$ 1.317,60 |
| RAÇÃO PEIXE | 12 | R$ 125,50 | R$ 1.506,00 |
| RAÇÃO PEIXE | 20 | R$ 148,00 | R$ 2.960,00 |
| NÚCLEO RAÇÃO | 1 | R$ 190,00 | R$ 190,00 |
| NÚCLEO RAÇÃO | 300 | R$ 166,90 | R$ 50.070,00 |
| RAÇÃO INICIAL FRANGO | 23 | R$ 186,40 | R$ 4.287,20 |
| SUPLEMENTO ALIMENTAR ANIMAL | 400 | R$ 8,90 | R$ 3.560,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.393,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.393,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000069 · 19/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.393,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.393,70
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 113088
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.