Contrato federal · Contrato 00009/2021 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA FORNECIMENTO DE BENS DE CONSUMO PARA ENTREGA PARA ENTREGA PARCELADA DE DOIS MIL BOTIJÕES PADRÃO DE ÁGUA MINERAL DE 20 LITROS, PARA ATENDER…
DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE (DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECAS) contratou 33.292.169 ANDRE DA SILVA (CNPJ 33.292.169/0001-11) para: contratação de empresa especializada para fornecimento de bens de consumo para entrega para entrega parcelada de dois mil botijões padrão de água mineral de 20 litros, para atender a sede da coordenaria estadual do dnocs…. Valor global contratado: R$ 9.500,00. Vigência de 09/08/2021 a 09/08/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPARTAMENTO NAC.DE OBRAS CONTRA AS SECASCNPJ 00.043.711/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- DNOCS - CEST/PE - RECIFE-PE 113801
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- 33.292.169 ANDRE DA SILVACNPJ 33.292.169/0001-11
- Processooficial
- 59403.000627/2020-22
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00001/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 114.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 9.500,01
- Assinaturaoficial
- 04/08/2021
- Publicaçãooficial
- 31/08/2021
- Vigênciaoficial
- 09/08/2021 a 09/08/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL | 2.000 | R$ 4,75 | R$ 9.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.377,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.377,10
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000027 · 05/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 925,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 925,90
- 2022NE000069 · 20/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 263,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 263,20
- 2022NE000089 · 14/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 188,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 188,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 113234
- Lido da fonte em
- 09/11/2026, 19:27
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 09/11/2026, 23:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.