Pular para o conteúdo
Editais do Brasil

Contrato federal · Contrato 00011/2021 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, SOBREMESAS, BEBIDAS, LANCHES PRONTOS E GELO (SECO E COMUM), EM PROL DOS VOOS DE…

SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR (COMANDO DA MARINHA) contratou DUTGREEN ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA (CNPJ 21.746.758/0001-43) para: contratação de empresa para prestação de serviços de confecção e fornecimento de refeições prontas, sobremesas, bebidas, lanches prontos e gelo (seco e comum), em prol dos voos de apoio logístico do programa antártico br…. Valor global contratado: R$ 241.676,54. Vigência de 20/08/2021 a 20/08/2026 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
Unidade (UASG)oficial
SECRETARIA DA COMISSAO INTERMINIST.P/REC.MAR 712000
Local da unidadeoficial
BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
Fornecedoroficial
DUTGREEN ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDACNPJ 21.746.758/0001-43
Processooficial
61165.000149/2021-33
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00001/2021
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Serviços
Valor inicialoficial
R$ 189.991,31
Valor globaloficial
R$ 241.676,54
Valor acumuladooficial
R$ 10.919.628,43
Assinaturaoficial
20/08/2021
Publicaçãooficial
01/09/2021
Vigênciaoficial
20/08/2021 a 20/08/2026
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
GELO192R$ 2,32R$ 445,44
GELO480R$ 29,69R$ 14.251,20
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES2.610R$ 8,07R$ 21.062,70
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES2.640R$ 9,64R$ 25.449,60
REFRIGERANTE4.450R$ 4,08R$ 18.156,00
SUCO5.250R$ 5,26R$ 27.615,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES1.480R$ 6,72R$ 9.945,60
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES1.480R$ 6,88R$ 10.182,40
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES1.490R$ 4,74R$ 7.062,60
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES125R$ 28,65R$ 3.581,25
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES915R$ 30,68R$ 28.072,20
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES170R$ 29,70R$ 5.049,00
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES775R$ 23,79R$ 18.437,25
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES1.550R$ 22,97R$ 35.603,50
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES , LANCHES , SALGADOS , DOCES915R$ 18,32R$ 16.762,80

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 339.990,79
A liquidarcalculado
R$ 172.140,36
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 148.255,75

Soma, campo a campo, dos 36 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2021NE000144 · 02/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.366,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.366,12
  • 2021NE000147 · 09/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 356,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000060 · 02/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000118 · 25/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.033,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.033,94
  • 2023NE000074 · 17/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.668,46 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.668,46
  • 2023NE000082 · 31/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.897,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.897,15
  • 2023NE000117 · 25/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.948,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.948,35
  • 2023NE000083 · 31/05/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.231,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.231,35
  • 2023NE000209 · 10/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.900,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.900,66
  • 2023NE000213 · 19/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.325,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.325,50
  • 2023NE000217 · 27/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.478,30 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.478,30
  • 2023NE000212 · 18/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000222 · 30/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.003,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.003,78
  • 2023NE000216 · 27/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 33.326,40 · a liquidar R$ 24.330,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.995,46
  • 2023NE000221 · 30/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.672,10 · a liquidar R$ 12.810,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.861,39
  • 2022NE000263 · 01/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.182,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000167 · 06/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.778,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.778,20
  • 2022NE000286 · 22/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.440,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2022NE000264 · 01/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.614,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000172 · 09/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.253,60 · a liquidar R$ 0,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.253,38
  • 2024NE000169 · 09/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000173 · 10/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 19.611,30 · a liquidar R$ 0,51 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.610,79
  • 2024NE000171 · 09/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.211,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.211,20
  • 2024NE000287 · 05/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 41.633,78 · a liquidar R$ 41.633,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2024NE000288 · 05/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.366,22 · a liquidar R$ 18.366,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2023NE000256 · 23/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 4.920,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.920,15
  • 2023NE000258 · 24/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 29.995,96 · a liquidar R$ 14.997,98 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.997,98
  • 2021NE000146 · 06/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.633,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.633,10
  • 2023NE000257 · 23/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.012,76 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.012,76
  • 2021NE000145 · 30/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000125 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000119 · 28/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000142 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.127,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.127,73
  • 2025NE000174 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 41.633,78 · a liquidar R$ 41.633,78 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000175 · 02/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.366,22 · a liquidar R$ 18.366,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
  • 2025NE000246 · 25/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Termo Aditivo 00001/2022 · 19/08/2022

    CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS, SOBREMESAS, BEBIDAS, LANCHES PRONTOS E GELO (SECO E COMUM), EM PROL DOS VOOS DE APOIO LOGÍSTICO DO PROGRAMA ANTÁRTICO BRASILEIRO (PROANTAR).

    valor global após o termo: R$ 189.991,31 · vigência até 20/08/2023

  2. Termo de Apostilamento 00001/2022 · 17/11/2022

    O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO ALTERAR O ITEM 5.1, DA CLÁUSULA QUINTA, DO CONTRATO INICIAL, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 211.136,96 (DUZENTOS E ONZE MIL, CENTO E TRINTA E SEIS REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS).

    valor global após o termo: R$ 211.136,96 · vigência até 20/08/2023

  3. Termo Aditivo 00002/2023 · 18/08/2023

    PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12000/2021-03/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/08/2023 A 20/08/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.

    valor global após o termo: R$ 211.136,96 · vigência até 20/08/2024

  4. Termo de Apostilamento 00002/2023 · 14/11/2023

    O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO ALTERAR O ITEM 5.1, DA CLÁUSULA QUINTA, DO CONTRATO INICIAL, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 5.1 O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 220.063,99 (DUZENTOS E VINTE MIL, SESSENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS).

    valor global após o termo: R$ 220.063,99 · vigência até 20/08/2024

  5. Termo Aditivo 00003/2024 · 08/08/2024

    PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12000/2021-03/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/08/2024 A 20/08/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.

    valor global após o termo: R$ 220.063,99 · vigência até 20/08/2025

  6. Termo de Apostilamento 00003/2024 · 05/11/2024

    O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO ALTERAR O ITEM 5.1, DA CLÁUSULA QUINTA, DO CONTRATO INICIAL, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: “CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 5.1. O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 229.899,77 (DUZENTOS E VINTE E NOVE MIL OITOCENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E SETENTA E…

    valor global após o termo: R$ 229.899,77 · vigência até 20/08/2024

  7. Termo Aditivo 00004/2025 · 12/08/2025

    PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 12000/2021-03/00, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 20/08/2025 A 20/08/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, DA LEI Nº 8.666, DE 1993.

    valor global após o termo: R$ 229.899,77 · vigência até 20/08/2026

  8. Termo de Apostilamento 00004/2025 · 06/11/2025

    O PRESENTE INSTRUMENTO TEM COMO OBJETO ALTERAR O ITEM 5.1, DA CLÁUSULA QUINTA, DO CONTRATO INICIAL, QUE PASSA A VIGORAR COM A SEGUINTE REDAÇÃO: “CLÁUSULA QUINTA – DO PREÇO 5.1.O VALOR TOTAL DA CONTRATAÇÃO É DE R$ 241.676,54 (DUZENTOS E QUARENTA E UM MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E CINQUENTA…

    valor global após o termo: R$ 241.676,54 · vigência até 20/08/2026

FornecedorDUTGREEN ALIMENTACAO SAUDAVEL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em DFVer o mercado de Distrito Federal →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 113465
Lido da fonte em
02/11/2026, 11:32
Última mudança no registro
03/10/2026, 04:15
Itens e empenhos consultados em
04/11/2026, 03:36

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.