Contrato federal · Contrato 00061/2021 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO CONSIGNADO DE INSUMOS PARA O SERVIÇO DE ELETROFISIOLOGIA, PARA ATENDIMENTO DA UNIDADE DO SISTEMA CARDIOVASCULAR DO HOSPITAL…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA (CNPJ 06.872.949/0001-68) para: contratação de empresa especializada para o fornecimento consignado de insumos para o serviço de eletrofisiologia, para atendimento da unidade do sistema cardiovascular do hospital universitário da universidade federal d…. Valor global contratado: R$ 140.691,53. Vigência de 08/09/2021 a 08/09/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DO PIAUI 155008
- Local da unidadeoficial
- TERESINA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2211001
- Fornecedoroficial
- DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDACNPJ 06.872.949/0001-68
- Processooficial
- 23524.023991/2018-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00113/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 140.691,53
- Valor globaloficial
- R$ 140.691,53
- Valor acumuladooficial
- R$ 140.691,48
- Assinaturaoficial
- 08/09/2021
- Publicaçãooficial
- 10/09/2021
- Vigênciaoficial
- 08/09/2021 a 08/09/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CATETER P, INTERVENÇÃOCATETER P/ INTERVENÇÃO | 1 | R$ 11.766,89 | R$ 11.766,89 |
| EQUIPAMENTOS DE IMAGEM USO MÉDICO | 5 | R$ 1.504,80 | R$ 7.524,00 |
| EQUIPO ESPECIAL | 5 | R$ 322,00 | R$ 1.610,00 |
| CABO | 2 | R$ 3.486,13 | R$ 6.972,26 |
| CABO | 2 | R$ 3.489,19 | R$ 6.978,38 |
| CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO | 5 | R$ 13.891,00 | R$ 69.455,00 |
| CATETER MULTIPOLAR TERAPÊUTICO | 5 | R$ 7.277,00 | R$ 36.385,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 107.090,64
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 107.090,64
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000169 · 26/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE001691 · 06/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 61.402,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.402,72
- 2022NE000670 · 31/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 29.970,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.970,12
- 2022NE000385 · 08/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.717,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.717,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 114412
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.