Contrato federal · Contrato 00026/2021 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAR A MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS NO EQUIPAMENTO DE RAIOS-X, QUE SERÁ PRESTADA NAS CONDIÇÕES ESTABELE…
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou BSB MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES (CNPJ 07.195.028/0001-70) para: contratação de empresa especializada para realizar a manutenção preventiva e corretiva com fornecimento de peças no equipamento de raios-x, que será prestada nas condições estabelecidas no projeto básico.. Valor global contratado: R$ 41.838,28. Vigência de 09/09/2021 a 09/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BSB MEDICAL ASSISTENCIA TECNICA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARESCNPJ 07.195.028/0001-70
- Processooficial
- 00230.000129/2021-47
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00006/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 41.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 41.838,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.533.974,20
- Assinaturaoficial
- 09/09/2021
- Publicaçãooficial
- 13/09/2021
- Vigênciaoficial
- 09/09/2021 a 09/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO DE APARELHO DE RAIO - X | 1 | R$ 41.838,28 | R$ 41.838,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 74.575,87
- A liquidarcalculado
- R$ 7.287,05
- Liquidadocalculado
- R$ 1.596,15
- Pagocalculado
- R$ 50.592,67
Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000552 · 20/03/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 9.450,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.450,00
- 2022NE000695 · 11/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.100,00
- 2022NE001013 · 02/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE001014 · 02/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.400,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.700,00
- 2021NE000851 · 27/07/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000852 · 27/07/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.700,00
- 2023NE001317 · 05/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.038,28 · a liquidar R$ 3.828,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.209,57
- 2023NE001316 · 05/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001065 · 02/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE001066 · 02/09/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.833,36 · a liquidar R$ 1.458,34 · liquidado R$ 1.596,15 · pago R$ 2.778,87
- 2024NE000587 · 22/04/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000874 · 11/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.987,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.987,51
- 2025NE000252 · 14/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.666,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.666,72
Faturas
- 1708 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.458,34
- 1656 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.458,34
- 1594 · emitida 15/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.458,34
- 1522 · emitida 13/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.458,34
- 1468 · emitida 14/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.458,34
- 1418 · emitida 17/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.458,34
- 1352 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.458,34
- 1295 · emitida 11/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.458,34
- 1255 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.458,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 05/08/2022
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 41.200,00 · vigência até 09/09/2023
Termo Aditivo 00002/2023 · 06/09/2023
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 41.200,00 · vigência até 09/09/2024
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 06/06/2024
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL EM 3,94%, PASSANDO O VALOR ANUAL DA CONTRATAÇÃO PARA R$ 41.838,28 (QUARENTA E UM MIL OITOCENTOS E TRINTA E OITO REAIS E VINTE E OITO CENTAVOS)
valor global após o termo: R$ 41.838,28 · vigência até 09/09/2024
Termo Aditivo 00003/2024 · 04/09/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA
valor global após o termo: R$ 41.838,28 · vigência até 09/09/2025
Termo Aditivo 00004/2024 · 04/09/2024
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO
valor global após o termo: R$ 41.838,28 · vigência até 09/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 114697
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.