Contrato federal · Contrato 00033/2021 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE LIMPEZA E DESINFECÇÃO QUÍMICA DE CAIXAS E RESERVATÓRIOS DE ÁGUA PARA AS DEPENDÊNCIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI - SEDE
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI contratou A PREVENTIVA CONTROLE DE PRAGAS E FAUNAS LTDA (CNPJ 20.813.243/0001-56) para: serviços de limpeza e desinfecção química de caixas e reservatórios de água para as dependências da universidade federal de são joão del-rei - sede. Valor global contratado: R$ 44.280,00. Vigência de 01/10/2021 a 01/10/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REICNPJ 21.186.804/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE S.J.DEL-REI 154069
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DEL REI/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3162500
- Fornecedoroficial
- A PREVENTIVA CONTROLE DE PRAGAS E FAUNAS LTDACNPJ 20.813.243/0001-56
- Processooficial
- 23122.010986/2021-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00022/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 44.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 44.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 88.560,00
- Assinaturaoficial
- 14/09/2021
- Publicaçãooficial
- 15/09/2021
- Vigênciaoficial
- 01/10/2021 a 01/10/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO / HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVELMANUTENÇÃO , HIGIENIZAÇÃO DE RESERVATÓRIO DE ÁGUA POTÁVEL | 1.845 | R$ 24,00 | R$ 44.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.714,38
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.614,38
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001666 · 13/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 23.614,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.614,38
- 2022NE001011 · 23/08/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 30/09/2022
O PRESENTE INSTRUMENTO TEM POR OBJETO PRORROGAR POR MAIS 12 (DOZE) MESES, O PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL A PARTIR DE 01/10/2022 A 01/10/2023, SENDO CONSIDERADO O MESMO VALOR DO CONTRATO ORIGINAL, CONFORME MEMO 017/2022 - SESEG CONSTANTE DO PROCESSO.
valor global após o termo: R$ 44.280,00 · vigência até 01/10/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 114995
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.