Contrato federal · Contrato 00027/2021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, NA MODALIDADE COMPRA INSTITUCIONAL, DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS (PAA), PARA ATENDIMENTO DA DEMANDA DA BASE AÉREA DE FORTAL…
BASE AEREA DE FORTALEZA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou COOPAFAM COOPERATIVA AGROPECUARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES LTDA (CNPJ 21.872.925/0001-00) para: aquisição de alimentos da agricultura familiar, na modalidade compra institucional, do programa de aquisição de alimentos (paa), para atendimento da demanda da base aérea de fortaleza (bafz).. Valor global contratado: R$ 671.820,00. Vigência de 16/09/2021 a 16/09/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FORTALEZA 120014
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- COOPAFAM COOPERATIVA AGROPECUARIA DE AGRICULTORES FAMILIARES LTDACNPJ 21.872.925/0001-00
- Processooficial
- 67221.001353/2021-36
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00055/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 12.512 / 2011 - Artigo: 17
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 671.820,00
- Valor globaloficial
- R$ 671.820,00
- Assinaturaoficial
- 16/09/2021
- Publicaçãooficial
- 23/09/2021
- Vigênciaoficial
- 16/09/2021 a 16/09/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTA | 1.500 | R$ 3,55 | R$ 63.900,00 |
| FRUTA | 5.000 | R$ 3,55 | R$ 213.000,00 |
| LEGUME IN NATURA | 260 | R$ 2,25 | R$ 7.020,00 |
| FRUTA | 2.500 | R$ 3,70 | R$ 111.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.624,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.015,10
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000409 · 16/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.298,55 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.186,05
- 2021NE000410 · 16/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.080,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 583,00
- 2022NE000495 · 24/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.246,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.246,05
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 115934
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 16:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.