Contrato federal · Contrato 00063/2021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BATERIAS SELADA TIPO ESTACIONÁRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO REGIONAL DE PORTO VELHO DO CENTRO GESTOR E OPERACIONAL DO SISTEMA DE PROTEÇÃO DA AMAZÔNIA, CON…
CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 02.776.782/0001-80) para: aquisição de baterias selada tipo estacionária para atender as necessidades do centro regional de porto velho do centro gestor e operacional do sistema de proteção da amazônia, conforme especificações e quantitativos est…. Valor global contratado: R$ 339.917,44. Vigência de 14/10/2021 a 14/10/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO GESTOR OP. SISTEMA PROTECAO AMAZONIA 110511
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NOBREAK.NET COMERCIO E SERVICOS ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 02.776.782/0001-80
- Processooficial
- 60093.000032/2021-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00009/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 339.917,44
- Valor globaloficial
- R$ 339.917,44
- Assinaturaoficial
- 14/10/2021
- Publicaçãooficial
- 18/10/2021
- Vigênciaoficial
- 14/10/2021 a 14/10/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE | 96 | R$ 852,91 | R$ 81.879,36 |
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE | 288 | R$ 852,91 | R$ 245.638,08 |
| BATERIA ESTACIONÁRIA ALTA CAPACIDADE | 10 | R$ 1.240,00 | R$ 12.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 339.917,44
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000184 · 30/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 339.917,44 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 118518
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.