Contrato federal · Contrato 00015/2021 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO COMUM DE ENGENHARIA, QUE SERÁ PRESTADO NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA Nº 014/GAPRJ/2019 E DEMAIS DOCUMENTOS TÉCNICOS QUE SE ENCONTRAM ANE…
GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou CANTO DA LUA PRESTACAO DE SERVICOS - LTDA (CNPJ 10.553.214/0001-49) para: contratação de serviço comum de engenharia, que será prestado nas condições estabelecidas no termo de referência nº 014/gaprj/2019 e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao edital.. Valor global contratado: R$ 1.292.688,76. Vigência de 01/09/2021 a 01/09/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO 120039
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CANTO DA LUA PRESTACAO DE SERVICOS - LTDACNPJ 10.553.214/0001-49
- Processooficial
- 67246.020103/2019-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.292.688,76
- Valor globaloficial
- R$ 1.292.688,76
- Assinaturaoficial
- 01/09/2021
- Publicaçãooficial
- 22/10/2021
- Vigênciaoficial
- 01/09/2021 a 01/09/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE | 12 | R$ 51.942,45 | R$ 623.309,40 |
| CONTRATAÇÃO PROCESSO SEI 23070.035623/2026-12 - COOBRAS CIVIS - PEQUENAS OBRAS , PINTURA EM GERAL | 12 | R$ 31.043,89 | R$ 372.526,70 |
| REVESTIMENTO DE PAREDE COM CORTIÇA | 12 | R$ 24.737,72 | R$ 296.852,66 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.292.652,52
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.292.652,52
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE002277 · 08/12/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE002279 · 08/12/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 456.554,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 456.554,10
- 2021NE001763 · 21/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 479.994,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 479.994,47
- 2021NE001894 · 22/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 356.103,95 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 356.103,95
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 119074
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 24/10/2026, 04:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.