Contrato federal · Contrato 00006/2021 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE INFLAESTRUTURA DE REDE COM INSTALAÇÕES, DESINSTALAÇÕES, REMANEJAMENTO DE RACKS, PONTOS DE LÓGICAS E SERVIÇOS DE CABEAMENTO COM F…
SERVICO DE VETERANOS E PENS. DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou C&R COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM TELECOMUNICACAO LTDA (CNPJ 12.382.858/0001-47) para: contratação de empresa especializada em serviços de inflaestrutura de rede com instalações, desinstalações, remanejamento de racks, pontos de lógicas e serviços de cabeamento com fibra óptica e metálica, com fornecimento…. Valor global contratado: R$ 46.999,00. Vigência de 25/10/2021 a 13/03/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- SERVICO DE VETERANOS E PENS. DA MARINHA 764200
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- C&R COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM TELECOMUNICACAO LTDACNPJ 12.382.858/0001-47
- Processooficial
- 63410.015821/2021-71
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00003/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 46.999,00
- Valor globaloficial
- R$ 46.999,00
- Assinaturaoficial
- 21/10/2021
- Publicaçãooficial
- 22/10/2021
- Vigênciaoficial
- 25/10/2021 a 13/03/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TEMPORÁRIOS | 1 | R$ 46.999,00 | R$ 46.999,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 72.056,40
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 72.056,40
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000321 · 12/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.649,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.649,18
- 2021NE000255 · 21/10/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 41.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.500,00
- 2021NE000320 · 12/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.626,52 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.626,52
- 2021NE000256 · 21/10/2021339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.499,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.499,00
- 2021NE000322 · 12/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.767,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.767,94
- 2021NE000326 · 16/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.646,96 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.646,96
- 2021NE000359 · 22/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.366,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.366,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Rescisão 00006/2021 · 14/03/2022
RESCISÃO POR TÉRMINO DOS SERVIÇOS PRESTADOS DE FRAESTRUTURA DE REDE COM INSTALAÇÕES, DESINSTALAÇÕES, REMANEJAMENTO DE RACKS, PONTOS DE LÓGICAS E SERVIÇOS DE CABEAMENTO COM FIBRA ÓPTICA E METÁLICA, COM FORNECIMENTO DE INSUMOS E EM CONFORMIDADE COM OS PADRÕES DOS EQUIPAMENTOS DA REDE LOCAL, VISANDO AT…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/03/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 119101
- Lido da fonte em
- 30/10/2026, 07:09
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.