Contrato federal · Contrato 00149/2021 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA REMANESCENTE DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 106/2017, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPÇÃO PARA ATENDER A UNIDADE DA DPU EM PORTO ALEGRE/RS.
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI (CNPJ 12.805.448/0001-61) para: contratação de empresa remanescente do pregão eletrônico nº 106/2017, cujo objeto é a prestação de serviços de recepção para atender a unidade da dpu em porto alegre/rs.. Valor global contratado: R$ 205.986,24. Vigência de 04/11/2021 a 30/06/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- GARDEN LOCADORA E PRESTADORA DE SERVICOS EIRELICNPJ 12.805.448/0001-61
- Processooficial
- 08038.003601/2017-13
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00239/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 205.986,24
- Valor globaloficial
- R$ 205.986,24
- Valor acumuladooficial
- R$ 223.151,76
- Assinaturaoficial
- 23/10/2021
- Publicaçãooficial
- 27/10/2021
- Vigênciaoficial
- 04/11/2021 a 30/06/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃO | 6 | R$ 2.860,92 | R$ 205.986,24 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 63.163,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.163,47
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE001272 · 11/04/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 63.163,47 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.163,47
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00149/2021 · 26/10/2021
PRORROGAR POR MAIS 12 MESES O CONTRATO REMANESCENTE Nº 149/2021 CUJO OBJETO É PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO À UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM PORTO ALEGRE/RS.
valor global após o termo: R$ 205.986,24 · vigência até 03/12/2022
Termo Aditivo 00000/2021 · 27/10/2021
RETIFICAÇÃO DO EXTRATO DE TERMO ADITIVO AO CONTRATO 149/2021 PUBLICADO NO D.O.U. Nº 203, SEÇÃO 03, PÁG. 219, DE 27/10/2021.ONDE SE LÊ: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 149/2021. LEIA-SE: EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/2021.
valor global após o termo: R$ 205.986,24 · vigência até 03/12/2022
Termo de Rescisão 00149/2021 · 30/06/2022
TRATA-SE DO CONTRATO REMANESCENTE N.º 149/2021, CUJO OBJETO É A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECEPÇÃO À UNIDADE DPU EM PORTO ALEGRE/RS. CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO POR MEIO DO PREGÃO ELETRÔNICO DE Nº 31/2022, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 30/06/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 119727
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.