Contrato federal · Contrato 00101/2021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE QR
9º GRUPAMENTO LOGISTICO (COMANDO DO EXERCITO) contratou ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO ALAMBARI MUNICIPIO DE SID (CNPJ 08.953.816/0001-41) para: aquisição de qr. Valor global contratado: R$ 288.846,02. Vigência de 29/10/2021 a 29/10/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- 9º GRUPAMENTO LOGISTICO 160136
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- ASSOCIACAO DOS AGRICULTORES FAMILIARES DO ASSENTAMENTO ALAMBARI MUNICIPIO DE SIDCNPJ 08.953.816/0001-41
- Processooficial
- 64136.003687/2021-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00002/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 288.846,02
- Valor globaloficial
- R$ 288.846,02
- Assinaturaoficial
- 29/10/2021
- Publicaçãooficial
- 03/11/2021
- Vigênciaoficial
- 29/10/2021 a 29/10/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LEGUME IN NATURA | 10.000 | R$ 2,56 | R$ 25.600,00 |
| VERDURA IN NATURA, TIPO:REPOLHO BRANCO / VERDEVERDURA IN NATURA | 3.596 | R$ 1,69 | R$ 6.077,24 |
| LEGUME IN NATURA | 5.000 | R$ 4,44 | R$ 22.200,00 |
| FRUTA | 10.678 | R$ 1,51 | R$ 16.123,78 |
| FRUTA | 5.000 | R$ 2,03 | R$ 10.150,00 |
| LEGUME IN NATURA | 2.000 | R$ 4,62 | R$ 9.240,00 |
| FRUTA | 3.000 | R$ 1,79 | R$ 5.370,00 |
| FRUTA | 5.000 | R$ 6,31 | R$ 31.550,00 |
| LEGUME IN NATURA | 5.000 | R$ 5,58 | R$ 27.900,00 |
| LEGUME IN NATURA | 3.500 | R$ 1,81 | R$ 6.335,00 |
| LEGUME IN NATURA | 3.000 | R$ 1,79 | R$ 5.370,00 |
| LEGUME IN NATURA, TIPO:BATATA DOCELEGUME IN NATURA | 18.000 | R$ 1,93 | R$ 34.740,00 |
| FRUTA | 25.000 | R$ 3,23 | R$ 80.750,00 |
| FRUTA | 3.000 | R$ 2,48 | R$ 7.440,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 166.003,47
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 99.169,30
Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2021NE000918 · 25/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.360,37 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2021NE000969 · 24/11/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.473,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000093 · 25/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000202 · 10/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 38.530,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 38.530,28
- 2022NE000043 · 07/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000115 · 03/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000113 · 03/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000218 · 13/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.223,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.223,86
- 2022NE001044 · 20/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.572,29 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.572,29
- 2021NE000819 · 29/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000040 · 14/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.843,25 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.843,25
- 2022NE000005 · 18/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.761,42 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.761,42
- 2022NE000142 · 09/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000141 · 09/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.238,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.238,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00101/2021 · 29/10/2021
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 29/10/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 120248
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 27/10/2026, 16:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.