Contrato federal · Contrato 00039/2021 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO DE TELEFONIA FIXA COMUTADA PARA ATENDER NECESSIDADES DO 4º CGCFEX
COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA (COMANDO DO EXERCITO) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0112-62) para: serviço de telefonia fixa comutada para atender necessidades do 4º cgcfex. Valor global contratado: R$ 454,68. Vigência de 11/11/2021 a 11/11/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 4A BDA DE INFANTARIA LEVE MONTANHA 160111
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0112-62
- Processooficial
- 64301.018850/2021-95
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00222/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 24 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 454,68
- Valor globaloficial
- R$ 454,68
- Assinaturaoficial
- 04/11/2021
- Publicaçãooficial
- 11/11/2021
- Vigênciaoficial
- 11/11/2021 a 11/11/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEFONIA FIXA COMUTADA / CONVENCIONAL | 1 | R$ 37,89 | R$ 454,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.040,00
- A liquidarcalculado
- R$ 988,59
- Liquidadocalculado
- R$ 83,65
- Pagocalculado
- R$ 637,78
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000433 · 04/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 432,07 · liquidado R$ 43,82 · pago R$ 124,11
- 2024NE000932 · 04/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 556,52 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 43,48
- 2022NE000026 · 07/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 840,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 39,83 · pago R$ 470,19
Faturas
- 2308953705552 · emitida 16/08/2023 · Siafi ApropriadoR$ 43,82
- 2208954680782 · emitida 18/08/2022 · PendenteR$ 0,00
- 2207954687288 · emitida 19/07/2022 · PendenteR$ 38,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 00039/2021 · Não informada
Este contrato está sendo encerrado por meio do seu Relatório Final, pelo Ordenador de Despesas, haja visto, não ser possível a vinculação dos respectivos Fiscais do Contrato, por motivo de não pertencerem mais ao efetivo da Organização Militar Vinculada.
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 11/11/2024
Termo Aditivo 00022/2022 · 10/11/2022
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 39/2021 DE 11 DE NOVEMBRO DE 2021, POR 12 (DOZE) MESES, E A APLICAÇÃO DO ÍNDICE DE REAJUSTE ANUAL PARA UMA LINHA QUE ATENDE AS NECESSIDADES DO CMDO 4ª BDA INF L MTH (4º CGCFEX).
valor global após o termo: R$ 454,68 · vigência até 11/11/2023
Termo Aditivo 00017/2023 · 10/11/2023
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL POR 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 454,68 · vigência até 11/11/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 120656
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.