Contrato federal · Contrato 00014/2021 · Comprasnet Contratos

SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE VIDRO, INCLUINDO O FORNECIMENTO DE PEÇAS, PARA ATENDER O IFRR CBV.

Name: Contrato 00014/2021 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMA) contratou INTEGRA COMERCIO & SERVICOS LTDA (CNPJ 22.102.657/0001-00) para: serviço de manutenção das portas de vidro, incluindo o fornecimento de peças, para atender o ifrr cbv.. Valor global contratado: R$ 112.282,20. Vigência de 22/11/2021 a 22/11/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RORAIMACNPJ 10.839.508/0001-31
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.RORAIMA - CAMPUS BOA VISTA 158350
Local da unidadeoficial: BOA VISTA/RRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1400100
Fornecedoroficial: INTEGRA COMERCIO & SERVICOS LTDACNPJ 22.102.657/0001-00
Processooficial: 23229.000156/2021-54
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00015/2021
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 89.438,85
Valor globaloficial: R$ 112.282,20
Valor acumuladooficial: R$ 201.721,08
Assinaturaoficial: 17/11/2021
Publicaçãooficial: 22/11/2021
Vigênciaoficial: 22/11/2021 a 22/11/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
TRINCO	45	R$ 59,10	R$ 2.659,50
TRINCO	45	R$ 58,67	R$ 2.640,15
DOBRADIÇA	45	R$ 103,68	R$ 4.665,60
DOBRADIÇA	45	R$ 28,33	R$ 1.274,85
ROLDANA	45	R$ 5,57	R$ 250,65
ACESSORIO DE PORTA	45	R$ 213,71	R$ 9.616,95
DOBRADIÇA	45	R$ 42,46	R$ 1.910,70
MOLA PORTA	45	R$ 775,00	R$ 34.875,00
ACESSORIO DE PORTA	45	R$ 22,18	R$ 998,10
ESPELHO FECHADURA	45	R$ 169,63	R$ 7.633,35
ESPELHO FECHADURA	45	R$ 83,37	R$ 3.751,65
DOBRADIÇA	45	R$ 164,89	R$ 7.420,05
DOBRADIÇA	45	R$ 53,60	R$ 2.412,00
DOBRADIÇA	45	R$ 83,37	R$ 3.751,65
FECHADURA	45	R$ 68,80	R$ 3.096,00
TRINCO	45	R$ 5,50	R$ 247,50
TRINCO	45	R$ 22,85	R$ 1.028,25
BUCHA	45	R$ 42,86	R$ 1.928,70
ACESSORIO DE PORTA	45	R$ 33,00	R$ 1.485,00
INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - PORTA / CANCELA / PORTÃOINSTALAÇÃO , MANUTENÇÃO - PORTA , CANCELA , PORTÃO	45	R$ 458,59	R$ 20.636,55

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 32.299,36
A liquidarcalculado: R$ 9.469,25
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 22.830,11

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000047 · 19/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000168 · 07/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 395,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 395,59
2023NE000169 · 07/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 668,53 · a liquidar R$ 668,53 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000167 · 07/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000177 · 05/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 750,98 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 750,98
2024NE000188 · 30/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.048,88 · a liquidar R$ 1.657,55 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.391,33
2023NE000239 · 27/12/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 395,59 · a liquidar R$ 395,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000095 · 11/06/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.910,74 · a liquidar R$ 811,41 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.099,33
2022NE000048 · 19/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000026 · 13/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 13.987,52 · a liquidar R$ 2.138,71 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.848,81
2025NE000089 · 27/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.555,63 · a liquidar R$ 3.183,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.372,03
2026NE000135 · 23/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.668,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.668,72
2026NE000138 · 28/07/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 917,18 · a liquidar R$ 613,86 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 303,32

Faturas

2 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 149,08
430 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 67,89
3 · emitida 08/07/2026 · PagoR$ 5.961,67
431 · emitida 08/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 403,37
1 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.061,10
424 · emitida 14/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.381,15
420 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 236,73
310 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.311,90
309 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.333,38
417 · emitida 22/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 620,33
308 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.183,30
416 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.123,92
306 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 415,82
403 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 10,10

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00019/2022 · 27/10/2022
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/11/2022 A 22/11/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993 E REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N.º 14/2021, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DOÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO…
valor global após o termo: R$ 89.438,85 · vigência até 22/11/2023
Termo Aditivo 00017/2023 · 26/10/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/11/2023 A 22/11/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 96.961,95 · vigência até 22/11/2024
Termo de Apostilamento 00001/2024 · 25/03/2024
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N.º 14/2021, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO – IPCA/IBGE, CONFORME CLÁUSULA SEXTA – REAJUSTE DO CONTRATO ORIGINAL E CLÁUSULA QUARTA – DA RESSALVA DO DIREITO AO REAJUSTE DO SEGUNDO TERMO ADITIVO, NO PERCENTUAL DE 5,112740%, RE…
valor global após o termo: R$ 101.920,50 · vigência até 22/11/2024
Termo Aditivo 00013/2024 · 17/10/2024
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/11/2024 A 22/11/2025, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 101.920,50 · vigência até 22/11/2025
Termo de Apostilamento 00002/2025 · 16/04/2025
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO N.º 14/2021, EM DECORRÊNCIA DA APLICAÇÃO DO ÍNDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO - IPCA/IBGE, CONFORME CLÁUSULA SEXTA - REAJUSTE DO CONTRATO ORIGINAL E CLÁUSULA QUARTA - DA RESSALVA DO DIREITO AO REAJUSTE DO TERCEIRO TERMO ADITIVO, NO PERCENTUAL DE 5,166660%, P…
valor global após o termo: R$ 107.188,20 · vigência até 22/11/2025
Termo Aditivo 00011/2025 · 24/10/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 14/2021 POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 22/11/2025 A 22/11/2026, NOS TERMOS DO ART. 57, II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993
valor global após o termo: R$ 107.188,20 · vigência até 22/11/2026
Termo de Apostilamento 00005/2026 · 08/06/2026
REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO 14/2021, COM BASE NO IPCA, PARA O PERÍODO DE 22/11/2025 A 22/11/2026.
valor global após o termo: R$ 112.282,20 · vigência até 22/11/2026

FornecedorINTEGRA COMERCIO & SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em RRVer o mercado de Roraima →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 122639
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 17:11

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