Contrato federal · Contrato 00004/2021 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, SOB DEMANDA, DE TRANSPORTES COLETVOS DE PASSAGEIROS, EM VEÍCTLOS ATTOMOTORES, COM DISPONIBILIZAÇÃO DE VEÍCTLO E CON…

Name: Contrato 00004/2021 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou SAO JOAO TURISMO LTDA (CNPJ 00.900.286/0001-61) para: contratação de empresa especializada para prestação de serviços, sob demanda, de transportes coletvos de passageiros, em veíctlos attomotores, com disponibilização de veíctlo e condutor, para o ifes campus barra de são f…. Valor global contratado: R$ 346.549,20. Vigência de 19/11/2021 a 18/11/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.ESPIRITO SANTO/CAMPUS BARRA SAO FRAN 158886
Local da unidadeoficial: BARRA DE SÃO FRANCISCO/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200904
Fornecedoroficial: SAO JOAO TURISMO LTDACNPJ 00.900.286/0001-61
Processooficial: 23543.000071/2021-17
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2021
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 274.450,20
Valor globaloficial: R$ 346.549,20
Valor acumuladooficial: R$ 15.722.367,60
Assinaturaoficial: 19/11/2021
Publicaçãooficial: 24/11/2021
Vigênciaoficial: 19/11/2021 a 18/11/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL / INTERNACIONALPAGAMENTO DIÁRIA - NACIONAL , INTERNACIONAL	60	R$ 161,82	R$ 9.709,20
FRETAMENTO	10.000	R$ 11,62	R$ 116.200,00
FRETAMENTO	6.000	R$ 10,49	R$ 62.940,00
FRETAMENTO	10.000	R$ 10,73	R$ 107.300,00
FRETAMENTO	6.000	R$ 8,40	R$ 50.400,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 61.349,57
A liquidarcalculado: R$ 5.062,74
Liquidadocalculado: R$ 22.348,74
Pagocalculado: R$ 33.938,09

Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2023NE000032 · 21/06/2023339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 3.636,36 · a liquidar R$ 2.657,34 · liquidado R$ 559,44 · pago R$ 419,58
2023NE000031 · 21/06/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 44.376,30 · a liquidar R$ 963,94 · liquidado R$ 21.167,68 · pago R$ 22.244,68
2022NE000054 · 16/09/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000055 · 16/09/2022339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000120 · 03/12/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 11.081,43 · a liquidar R$ 856,22 · liquidado R$ 621,62 · pago R$ 9.603,59
2026NE000042 · 01/06/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.670,24 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.670,24
2024NE000019 · 26/03/2024339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 585,24 · a liquidar R$ 585,24 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

2249 · emitida 11/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.111,70
602 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 153,18
2195 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.004,56
2196 · emitida 10/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.551,68
2180 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.844,80
2177 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.053,59
2179 · emitida 24/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.958,59
2149 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.249,67
2109 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.544,32
2108 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.534,16

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2022 · 19/09/2022
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, POR MAIS 12 MESES E REAJUSTE DOS PREÇOS, DE ACORDO COM O ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR AMPLO (IPCA DO IBGE), NOS TERMOS DA LEI 8.666/93.
valor global após o termo: R$ 299.480,25 · vigência até 18/11/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 25/10/2023
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO, COM REAJUSTE DE VALORES PELO IPCA ACUMULADO.
valor global após o termo: R$ 313.286,20 · vigência até 18/11/2024
Termo Aditivo 00001/2024 · 12/11/2024
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 04/2021, CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 19 DE NOVEMBRO DE 2021. OS VALORES FORAM REAJUSTADOS PELO IPCA.
valor global após o termo: R$ 328.010,80 · vigência até 18/11/2025
Termo Aditivo 00001/2025 · 14/11/2025
O OBJETO DO PRESENTE TERMO É A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO PREVISTA NA CLÁUSULA SEGUNDA DO CONTRATO 04/2021, CELEBRADO ENTRE AS PARTES EM 19 DE NOVEMBRO DE 2021.
valor global após o termo: R$ 346.549,20 · vigência até 18/11/2026

FornecedorSAO JOAO TURISMO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 123067
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 02:02

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.