Contrato federal · Contrato 00094/2016 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM GERENCIAMENTO, CONTROLE E AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, ÓLEOS LUBRIFICANTES, ÓLEOS DE FREIOS, FILTROS DE AR E ADITIVOS.
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN (UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RN) contratou TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 00.604.122/0001-97) para: contratação de empresa especializada em gerenciamento, controle e aquisição de combustíveis, óleos lubrificantes, óleos de freios, filtros de ar e aditivos.. Valor global contratado: R$ 40.615,49. Vigência de 18/08/2016 a 13/08/2019 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO/RNCNPJ 24.529.265/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI-ARIDO - RN 153033
- Local da unidadeoficial
- MOSSORÓ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408003
- Fornecedoroficial
- TRIVALE INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 00.604.122/0001-97
- Processooficial
- 23091.004103/2016-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2016
- Valor inicialoficial
- R$ 1.048.145,31
- Valor globaloficial
- R$ 40.615,49
- Valor acumuladooficial
- R$ 1.048.145,31
- Assinaturaoficial
- 17/08/2016
- Publicaçãooficial
- 08/09/2016
- Vigênciaoficial
- 18/08/2016 a 13/08/2019
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRAÇÃO - COBRANÇA | 1 | R$ 29.717,52 | R$ 29.717,52 |
| 000045330 - DESCRIÇÃO NÃO INFORMADA PELO SERVIÇO. | 1 | R$ 105.211,77 | R$ 105.211,77 |
| ADITIVO | 500 | R$ 3,75 | R$ 1.875,00 |
| ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL | 13.921 | R$ 2,96 | R$ 41.206,16 |
| ÓLEO DIESEL | 49.516 | R$ 3,28 | R$ 162.412,48 |
| ÓLEO DIESEL | 165.502 | R$ 2,99 | R$ 494.850,98 |
| GASOLINA COMUM | 56.763 | R$ 3,72 | R$ 211.158,36 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 11 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2016NE800720 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2016NE800719 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800534 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2017NE800535 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800543 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800544 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800151 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800300 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE800983 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2018NE801374 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE800207 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2017 · 03/07/2017
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES DO CONTRATO ORIGINAL.
valor global após o termo: R$ 1.048.145,30 · vigência até 18/08/2018
Termo Aditivo 00002/2018 · 31/07/2018
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES
valor global após o termo: R$ 1.048.145,30 · vigência até 18/08/2019
Termo Aditivo 00003/2019 · 25/03/2019
ACRÉSCIMO NA ORDEM DE 25% (VINTE E CINCO INTEIROS POR CENTO) SOBRE O VALOR TOTAL CONTRATADO PARA O ITEM 03 (DIESEL S10).
valor global após o termo: R$ 40.615,49 · vigência até 18/08/2019
Termo de Rescisão 00094/2016 · 13/08/2019
RESCISÃO DO CONTRATO NÚMERO : 00094/2016
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 13/08/2019
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 12477
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.