Contrato federal · Contrato 00028/2021 · Comprasnet Contratos
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS.
EBSERH HU-UFGD (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou PAURODIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA (CNPJ 33.160.797/0001-43) para: prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de veículos com fornecimento de peças e acessórios.. Valor global contratado: R$ 100.578,00. Vigência de 23/12/2021 a 22/04/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- EBSERH HU-UFGD 155016
- Local da unidadeoficial
- DOURADOS/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003702
- Fornecedoroficial
- PAURODIESEL COMERCIO E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDACNPJ 33.160.797/0001-43
- Processooficial
- 23529.010013/2021-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 100.578,00
- Valor globaloficial
- R$ 100.578,00
- Assinaturaoficial
- 17/12/2021
- Publicaçãooficial
- 22/12/2021
- Vigênciaoficial
- 23/12/2021 a 22/04/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 12 | R$ 1.316,67 | R$ 15.800,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 200 | R$ 187,67 | R$ 37.534,00 |
| PEÇAS , ACESSÓRIOS EQUIPAMENTOS OFICINA MANUTENÇÃO | 12 | R$ 1.550,00 | R$ 18.600,00 |
| MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS | 220 | R$ 130,20 | R$ 28.644,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 42.808,62
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 7.550,03
- Pagocalculado
- R$ 23.058,37
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000031 · 24/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000030 · 24/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000108 · 03/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.923,53
- 2022NE000109 · 03/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.000,00
- 2022NE000444 · 29/04/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000445 · 29/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 673,78 · pago R$ 7.326,22
- 2022NE001468 · 02/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.876,25 · pago R$ 0,00
- 2022NE001466 · 02/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000122 · 03/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000123 · 03/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.808,62 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.808,62
Faturas
- 6333 · emitida 27/03/2023 · PagoR$ 1.032,19
- 7580 · emitida 27/03/2023 · PagoR$ 486,60
- 6328 · emitida 20/03/2023 · PagoR$ 3.030,00
- 6326 · emitida 20/03/2023 · PagoR$ 432,92
- 7.570 · emitida 20/03/2023 · PagoR$ 5.941,00
- 7569 · emitida 20/03/2023 · PagoR$ 648,50
- 6305 · emitida 23/02/2023 · PagoR$ 446,50
- 7545 · emitida 23/02/2023 · PagoR$ 1.765,44
- 7534 · emitida 09/02/2023 · PagoR$ 396,20
- 6285 · emitida 02/02/2023 · PagoR$ 806,98
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2022 · 14/12/2022
PRORROGAÇÃO POR 4 MESES
valor global após o termo: R$ 100.578,00 · vigência até 22/04/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 128457
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.