O PAGAMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DO TERMO DE CESSÃO DE USO DE ÁREA Nº 06.2019.004.0002, COMPARTILHAMENTO DE DESPESAS GERADAS EM FUNÇÃO DA UTILIZAÇÃO PELA SUPERINTENDÊNCIA REGION…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 246.964,85

A liquidarcalculado

R$ 48.720,02

Liquidadocalculado

R$ 670,14

Pagocalculado

R$ 197.574,69

Soma, campo a campo, dos 5 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2024NE000333 · 06/12/2024339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 19.619,71 · a liquidar R$ 14.182,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.436,79
• 2023NE000040 · 13/01/2023339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 63.465,31 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 63.465,31
• 2023NE000340 · 01/12/2023339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 14.182,92 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 14.182,92
• 2025NE000050 · 15/01/2025339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 78.926,26 · a liquidar R$ 14.182,92 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 64.743,34
• 2024NE000059 · 01/02/2024339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 70.770,65 · a liquidar R$ 20.354,18 · liquidado R$ 670,14 · pago R$ 49.746,33

Faturas

• 438782-2 (ABR/24) · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.091,46
• 438783-0 .JUL2024 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.091,46
• 0438790-5 (JUN24) · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.091,46
• 0438791-3 (NOV24) · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.091,46
• 0438789-7 SET2024 · emitida 25/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.091,46
• 109/00430987-5 · emitida 14/01/2025 · Siafi CanceladoR$ 7.091,46
• 109/00430427-2 · emitida 27/12/2024 · PendenteR$ 7.091,46
• 109/00424975-8 · emitida 19/11/2024 · Siafi ErroR$ 7.091,46
• 109/00418386-6 · emitida 12/09/2024 · PagoR$ 7.091,46
• 109/00407825-6 · emitida 20/06/2024 · PagoR$ 7.091,46
• 109/00401836-9 · emitida 24/04/2024 · PagoR$ 7.091,46
• 109/00397066-9 · emitida 18/03/2024 · PagoR$ 7.091,46
• 109/00396905-9 · emitida 13/03/2024 · PagoR$ 13.985,04
• 109/00393829-4 · emitida 16/02/2024 · PagoR$ 6.382,32
• 05327644 · emitida 02/02/2024 · PagoR$ 488,79
• 109/00387743-2 · emitida 21/12/2023 · PagoR$ 7.091,46
• 109/00390595-1 · emitida 18/01/2024 · PagoR$ 6.382,32
• 109/00386976-9 · emitida 15/12/2023 · PagoR$ 14.182,92
• 5309382 · emitida 04/10/2023 · PagoR$ 668,39
• 005303984 · emitida 22/09/2023 · PagoR$ 6.077,28
• 005298173 · emitida 01/09/2023 · PagoR$ 2.845,14
• 005296384 · emitida 23/08/2023 · PagoR$ 5.351,87
• 005290322 · emitida 02/08/2023 · PagoR$ 2.847,96
• 005288886 · emitida 21/07/2023 · PagoR$ 4.542,57
• 005283155 · emitida 03/07/2023 · PagoR$ 2.839,01
• 5281894 · emitida 22/06/2023 · PagoR$ 4.924,72
• 5276565 · emitida 31/05/2023 · PagoR$ 2.847,18
• 005274989 · emitida 22/05/2023 · PagoR$ 4.942,79
• 005269616 · emitida 02/05/2023 · PagoR$ 2.846,80
• 005268309 · emitida 20/04/2023 · PagoR$ 5.397,62

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo de Compromisso 00040/2021 · 01/11/2021

   CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00040/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08360.004272/2021-34

   valor global após o termo: R$ 252.000,00 · vigência até 07/10/2024

2. Termo Aditivo 00001/2023 · 04/09/2023

   MUDANÇA NA TITULARIDADE DA ADMINISTRAÇÃO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE BELÉM, POIS A CONCESSIONÁRIA SPE NOVO NORTE AEROPORTOS S.A. É A ATUAL GESTORA DAS "ATIVIDADES DOS AEROPORTOS”, INCLUINDO O TERMO DE CESSÃO DE USO DE ÁREA Nº 06.2019.004.0002, ANTES, EXERCIDAS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRU…

   valor global após o termo: R$ 252.000,00 · vigência até 07/10/2024