Contrato federal · Contrato 00128/2021 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE "NUTRIÇÃO PARENTERAL" PARA ATENDER O HOSPITAL DE CLÍNICAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIÂNGULO MINEIRO (HC/UFTM) - FILIAL EBSERH.
HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDA (CNPJ 00.583.890/0001-01) para: aquisição de "nutrição parenteral" para atender o hospital de clínicas da universidade federal do triângulo mineiro (hc/uftm) - filial ebserh.. Valor global contratado: R$ 1.929.967,00. Vigência de 30/01/2022 a 30/01/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DE CLINICAS DA UFTM 155011
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- FAMAP NUTRICAO PARENTERAL LTDACNPJ 00.583.890/0001-01
- Processooficial
- 23521.016494/2021-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00088/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.929.967,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.929.967,00
- Assinaturaoficial
- 03/01/2022
- Publicaçãooficial
- 05/01/2022
- Vigênciaoficial
- 30/01/2022 a 30/01/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GLICEROFOSFATO DE SÓDIO | 20.000 | R$ 1,00 | R$ 20.000,00 |
| EMULSÃO DE LIPÍDIOS | 400.000 | R$ 0,35 | R$ 140.000,00 |
| EMULSÃO DE LIPÍDIOS | 5.000 | R$ 0,35 | R$ 1.750,00 |
| NUTRIÇÃO PARENTERAL | 2.000 | R$ 230,00 | R$ 460.000,00 |
| NUTRIÇÃO PARENTERAL | 600 | R$ 215,00 | R$ 129.000,00 |
| NUTRIÇÃO PARENTERAL | 600 | R$ 215,00 | R$ 129.000,00 |
| NUTRIÇÃO PARENTERAL | 3.000 | R$ 175,00 | R$ 525.000,00 |
| NUTRIÇÃO PARENTERAL | 300 | R$ 206,39 | R$ 61.917,00 |
| NUTRIÇÃO PARENTERAL | 600 | R$ 255,50 | R$ 153.300,00 |
| NUTRIÇÃO PARENTERAL | 2.000 | R$ 155,00 | R$ 310.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 417.358,83
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 3.886,54
- Pagocalculado
- R$ 412.996,52
Soma, campo a campo, dos 10 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000944 · 05/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.000,00
- 2022NE001293 · 29/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 62.958,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.958,85
- 2022NE001441 · 10/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.504,01 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 31.504,01
- 2022NE001930 · 29/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 90.061,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 90.061,59
- 2023NE000029 · 11/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.000,00
- 2023NE000173 · 30/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.559,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.559,28
- 2022NE000503 · 04/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE003021 · 03/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 81.275,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 3.886,54 · pago R$ 76.912,79
- 2022NE000038 · 18/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20.000,00
- 2022NE000162 · 03/02/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 30.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 30.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 130799
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:50
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