Contrato federal · Contrato 00008/2022 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE HORAS DE VOO COM FRAÇÕES DE MINUTOS DE AERONAVES (DE ASAS ROTATIVAS E ASAS FIXAS), INCLUÍDA LOGÍSTICA DE ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO, PARA EMPREGO NAS MISSÕES EM APOI…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AMBIPAR FLYONE SERVICO AEREO ESPECIALIZADO, COMERCIO E SERVICOS S/A (CNPJ 03.945.337/0001-60) para: contratação de horas de voo com frações de minutos de aeronaves (de asas rotativas e asas fixas), incluída logística de abastecimento e manutenção, para emprego nas missões em apoio à saúde indígena, incluindo transporte…. Valor global contratado: R$ 2.583.000,00. Vigência de 24/01/2022 a 24/01/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO PURUS 257022
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- AMBIPAR FLYONE SERVICO AEREO ESPECIALIZADO, COMERCIO E SERVICOS S/ACNPJ 03.945.337/0001-60
- Processooficial
- 25000.001756/2022-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00011/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.583.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.583.000,00
- Assinaturaoficial
- 24/01/2022
- Publicaçãooficial
- 31/01/2022
- Vigênciaoficial
- 24/01/2022 a 24/01/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LOCAÇÃO DE AERONAVE | 420 | R$ 6.150,00 | R$ 2.583.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.131.698,55
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 253.482,10
- Pagocalculado
- R$ 1.878.216,45
Soma, campo a campo, dos 4 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000081 · 02/05/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.109.690,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 148.240,45 · pago R$ 961.450,00
- 2022NE000140 · 27/09/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 707.965,86 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,01 · pago R$ 707.965,85
- 2022NE000213 · 26/12/2022339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 105.241,64 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 105.241,64 · pago R$ 0,00
- 2023NE000009 · 06/01/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 208.800,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 208.800,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 134164
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.