Contrato federal · Contrato 00005/2022 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PRONTAS TRANSPORTADAS EM CAIXAS TÉRMICAS GASTRONÔMICAS DO TIPO “HOTBOX” (ALMOÇO E JANTAR) PARA OS ESTUDANTES DA UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou GUELLI COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTACAO LTDA (CNPJ 73.416.083/0001-78) para: serviços de fornecimento de refeições prontas transportadas em caixas térmicas gastronômicas do tipo “hotbox” (almoço e jantar) para os estudantes da universidade federal rural do rio de janeiro, campus de seropédica.. Valor global contratado: R$ 10.965.000,00. Vigência de 07/03/2022 a 06/03/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- GUELLI COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTACAO LTDACNPJ 73.416.083/0001-78
- Processooficial
- 23083.024768/2021-34
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00063/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.772.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 10.965.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 8.772.000,00
- Assinaturaoficial
- 27/01/2022
- Publicaçãooficial
- 02/02/2022
- Vigênciaoficial
- 07/03/2022 a 06/03/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO / DISTRIBUIÇÃOREFEIÇÕES INDUSTRIAIS - PREPARO , DISTRIBUIÇÃO | 600.000 | R$ 18,28 | R$ 10.965.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.334.117,46
- A liquidarcalculado
- R$ 57.750,61
- Liquidadocalculado
- R$ 982.476,60
- Pagocalculado
- R$ 11.293.890,25
Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000086 · 27/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.712.389,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.604,00 · pago R$ 5.709.785,34
- 2023NE000103 · 30/01/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 557.409,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 557.409,12
- 2023NE000730 · 01/08/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 3.324.036,78 · a liquidar R$ 57.750,61 · liquidado R$ 465.039,02 · pago R$ 2.801.247,15
- 2023NE000710 · 17/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 592.321,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 592.321,00
- 2023NE000891 · 15/09/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 58.051,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 58.051,60 · pago R$ 0,00
- 2023NE001179 · 30/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 337.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 337.000,00
- 2023NE001178 · 30/10/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000844 · 14/10/2024339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000910 · 30/10/2024339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 158.795,77 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 158.795,77
- 2023NE001258 · 23/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 71.981,75 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 71.981,75 · pago R$ 0,00
- 2023NE001395 · 26/12/2023339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 384.800,23 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 384.800,23 · pago R$ 0,00
- 2024NE000113 · 26/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2024NE000114 · 26/01/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
- 2024NE000169 · 07/02/2024339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 598.349,79 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 598.349,79
- 2024NE000370 · 19/04/2024339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 168.705,18 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 168.705,18
- 2024NE000518 · 13/06/2024339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 369.276,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 369.276,90
Faturas
- 000.018.106 · emitida 09/02/2024 · PendenteR$ 187.450,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 06/03/2023
PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA POR MAIS 6 (SEIS) MESES E REAJUSTE DO VALOR EM 25%.
valor global após o termo: R$ 10.965.000,00 · vigência até 07/09/2023
Termo Aditivo 00002/2023 · 06/09/2023
PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO POR MAIS 6 (SEIS) MESES.
valor global após o termo: R$ 10.965.000,00 · vigência até 06/03/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 134187
- Lido da fonte em
- 21/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 21/10/2026, 03:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.