Contrato federal · Contrato 00001/2022 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ATENDER AO CAMPUS SALGUEIRO DO IF SERTÃO-PE.
IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO (INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANO) contratou SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 07.618.334/0001-72) para: contratação de serviços continuados de apoio administrativo para atender ao campus salgueiro do if sertão-pe.. Valor global contratado: R$ 299.638,56. Vigência de 14/02/2022 a 14/02/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE ED.,CIENC.E TEC.DO S.PERNAMBUCANOCNPJ 10.830.301/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- IF SERTAO PE/CAMPUS SALGUEIRO 158568
- Local da unidadeoficial
- SALGUEIRO/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2612208
- Fornecedoroficial
- SETIMA - SERVICOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 07.618.334/0001-72
- Processooficial
- 23418.000015/2022-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00008/2020
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 299.638,56
- Valor globaloficial
- R$ 299.638,56
- Assinaturaoficial
- 03/02/2022
- Publicaçãooficial
- 11/02/2022
- Vigênciaoficial
- 14/02/2022 a 14/02/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12 | R$ 5.801,06 | R$ 69.612,72 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12 | R$ 2.686,24 | R$ 32.234,88 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 24 | R$ 4.898,66 | R$ 117.567,84 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12 | R$ 3.642,08 | R$ 43.704,96 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO | 12 | R$ 3.043,18 | R$ 36.518,16 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 36.622,49
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 36.622,49
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000019 · 08/03/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 36.622,49 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 36.622,49
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 135699
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.