Contrato federal · Contrato 00008/2022 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 02 (DOIS) ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, A SEREM EXECUTADOS NA UNIDADE DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO EM BELO…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou ELEVADORES MODULO LTDA (CNPJ 00.822.938/0001-97) para: contratação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de 02 (dois) elevadores com fornecimento de peças, a serem executados na unidade da defensoria pública da união em belo horizonte/mg, conforme condições estabe…. Valor global contratado: R$ 23.490,00. Vigência de 14/03/2022 a 04/05/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ELEVADORES MODULO LTDACNPJ 00.822.938/0001-97
- Processooficial
- 08038.019618/2021-61
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00095/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 46.980,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.490,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 46.980,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2022
- Publicaçãooficial
- 16/02/2022
- Vigênciaoficial
- 14/03/2022 a 04/05/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO - ELEVADORES, ESCADAS ROLANTES, MON-TA - CARGAS / PLATAFORMA / ESCADAS | 2 | R$ 1.957,50 | R$ 23.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 35.041,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.381,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.660,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE002256 · 30/12/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 10.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2023NE000782 · 27/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 25.041,00 · a liquidar R$ 9.381,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.660,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2023 · 24/02/2023
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 008/2022, POR MAIS 06 (SEIS) MESES OU ATÉ QUE SE CONCLUA O NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, A CONTAR DE 14/03/2023 A 13/09/2023.
valor global após o termo: R$ 23.490,00 · vigência até 13/09/2023
Termo de Rescisão 00008/2022 · 04/05/2023
MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADORES COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, EM 02 (DOIS) ELEVADORES DE PASSAGEIROS, PARA ATENDER A UNIDADE DA DPU EM BELO HORIZONTE/MG. CONSIDERANDO A CONCLUSÃO DO NOVO PROCESSO LICITATÓRIO, DETERMINO A RESCISÃO DO CONTRATO, EM 04 DE MAIO DE 2023, ÚLTIMO DIA DA PRESTAÇ…
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 04/05/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 136020
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 19:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.