Contrato federal · Credenciamento 00039/2021 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICO-HOSPITALAR AOS USUÁRIOS DO FUNDO DE SAÚDE DA AERONÁUTICA (FUNSA).
BASE AEREA DE FORTALEZA (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou PRONTOCLINICA DE FORTALEZA LTDA (CNPJ 00.939.414/0001-80) para: serviços de assistência médico-hospitalar aos usuários do fundo de saúde da aeronáutica (funsa).. Valor global contratado: R$ 400.000,00. Vigência de 11/02/2022 a 11/02/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE FORTALEZA 120014
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- PRONTOCLINICA DE FORTALEZA LTDACNPJ 00.939.414/0001-80
- Processooficial
- 67437.007183/2021-78
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00092/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Saúde
- Valor inicialoficial
- R$ 400.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 400.000,00
- Assinaturaoficial
- 11/02/2022
- Publicaçãooficial
- 22/02/2022
- Vigênciaoficial
- 11/02/2022 a 11/02/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR / DOMICILIAR COMPLEMENTAR DE SAÚDE / CONVÊNIOASSISTÊNCIA MÉDICA - HOSPITALAR , DOMICILIAR COMPLEMENTAR DESAÚDE , CONVÊNIO | 1 | R$ 400.000,00 | R$ 400.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 503,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 503,82
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000232 · 27/04/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 83,97 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 83,97
- 2024NE000614 · 22/08/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 167,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 167,94
- 2024NE000479 · 05/07/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 251,91 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 251,91
Aditivos, apostilamentos e alterações
Credenciamento 00039/2021 · 11/02/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 00039/2021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 67437.007183/2021-78
valor global após o termo: R$ 400.000,00 · vigência até 11/02/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 136969
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.