Contrato federal · Contrato 00003/2017 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEADMINISTRAÇÃO E CONTROLE DE FROTA DE VEÍCULOS,GERENCIAMENTO E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E FORNECIMENTO DE PEÇAS POR MEIO DE REDE CRED…

Name: Contrato 00003/2017 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou TICKET SOLUCOES HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) para: contratação de prestação de serviços deadministração e controle de frota de veículos,gerenciamento e manutenção preventiva e corretiva e fornecimento de peças por meio de rede credenciada, utilizando tecnologia da inform…. Valor global contratado: R$ 100.101,12. Vigência de 29/03/2017 a 29/03/2022 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.DE ALAGOAS/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA 152801
Local da unidadeoficial: SANTANA DO IPANEMA/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2708006
Fornecedoroficial: TICKET SOLUCOES HDFGT S/ACNPJ 03.506.307/0001-57
Processooficial: 23041.001502/2017-23
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00019/2016
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 2.201.717,00
Valor globaloficial: R$ 100.101,12
Valor acumuladooficial: R$ 2.401.919,12
Assinaturaoficial: 29/03/2017
Publicaçãooficial: 07/04/2017
Vigênciaoficial: 29/03/2017 a 29/03/2022
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
ADMINISTRAÇÃO , GERENCIAMENTO-MANUTENÇÃO VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 8,42	R$ 101,04
PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 5.000,00	R$ 60.000,00
ASSISTÊNCIA TÉCNICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO	1	R$ 3.333,34	R$ 40.000,08

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 28.544,69
A liquidarcalculado: R$ 179,97
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 16.618,32

Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000009 · 27/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.701,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.116,25
2021NE000010 · 27/01/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.840,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.960,11
2021NE000011 · 27/01/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 601,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 319,98
2017NE800022 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800023 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2017NE800024 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800019 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800042 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800043 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800044 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800022 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800020 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800021 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800085 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800086 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800151 · 06/11/2018339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800157 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800158 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800177 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2018NE800178 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800047 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 200,00 · a liquidar R$ 179,97 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 20,03
2022NE000020 · 31/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 5.360,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.360,59
2022NE000021 · 31/01/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000019 · 31/01/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.841,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.841,36

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2018 · 28/03/2018
REGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2017-CAMPUS SANTANA DO IPANEMA. E REGISTRAR A ADOÇÃO DAS REGRAS INSTITUÍDAS PELA INSTRUÇÃO NORMATIVA DO MPDG Nº 5, DE 25 DE MAIO DE 2017.
valor global após o termo: R$ 100.101,00 · vigência até 29/03/2019
Termo Aditivo 00002/2019 · 29/03/2019
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETOREGISTRAR A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2017/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA.
valor global após o termo: R$ 100.101,00 · vigência até 29/03/2020
Termo Aditivo 00003/2020 · 25/03/2020
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR: A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIADO CONTRATO N° 03/2017/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA; A ADOÇÃO DAS REGRAS INSTITUÍDAS PELA IN SG/MPDG N° 05, DE 25/05/2017; A RENÚNCIA AO REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO ATÉ A ANUALIDADE PRESENTE; O RESGUARDO DO DIREITO A…
valor global após o termo: R$ 100.101,00 · vigência até 29/03/2021
Termo Aditivo 00004/2021 · 23/03/2021
1.1 . O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO REGISTRAR: 1.1.1 . A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 03/2017/CAMPUS SANTANA DO IPANEMA; 1.1.2 . O REEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO DO CONTRATO PARA EXCLUSÃO DA PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS OS CUSTOS FIXOS OU VARIÁVEIS NÃO RENO…
valor global após o termo: R$ 100.101,12 · vigência até 29/03/2022

FornecedorTICKET SOLUCOES HDFGT S/A →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ALVer o mercado de Alagoas →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 13854
Lido da fonte em: 16/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 11:48

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.