Contrato federal · Contrato 00008/2022 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA RELATIVOS À MANUTENÇÃO PREDIAL, ELÉTRICA E AFINS, CORRETIVA E/OU PREVENTIVA, COM OU SEM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PAR…

Name: Contrato 00008/2022 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.MINAS GERAIS/GOVERNADOR VALADARES (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS) contratou ANDRADE ENGENHARIA LTDA (CNPJ 22.620.885/0001-64) para: contratação de empresa especializada em serviços de engenharia relativos à manutenção predial, elétrica e afins, corretiva e/ou preventiva, com ou sem fornecimento de material, para os campi governador valadares e ipatin…. Valor global contratado: R$ 600.000,00. Vigência de 11/03/2022 a 11/03/2027 — vigente hoje.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.MINAS GERAIS/GOVERNADOR VALADARES 155221
Local da unidadeoficial: GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
Fornecedoroficial: ANDRADE ENGENHARIA LTDACNPJ 22.620.885/0001-64
Processooficial: 23212.000220/2022-67
Modalidade da compraoficial: Tomada de Preços nº 00015/2021
Amparo legaloficial: LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 23 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Mão de Obra
Valor inicialoficial: R$ 600.000,00
Valor globaloficial: R$ 600.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 11.400.000,00
Assinaturaoficial: 07/03/2022
Publicaçãooficial: 11/03/2022
Vigênciaoficial: 11/03/2022 a 11/03/2027
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CONCRETO REFRATÁRIO	12	R$ 10.000,00	R$ 120.000,00
MANUTENÇÃO , ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURASMANUTENÇÃO / ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURAS	12	R$ 15.000,00	R$ 180.000,00
CONCRETO REFRATÁRIO	12	R$ 10.000,00	R$ 120.000,00
MANUTENÇÃO , ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURASMANUTENÇÃO / ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURAS	12	R$ 15.000,00	R$ 180.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.327.553,02
A liquidarcalculado: R$ 393.143,82
Liquidadocalculado: R$ 5.376,93
Pagocalculado: R$ 875.372,56

Soma, campo a campo, dos 24 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2022NE000047 · 11/05/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 70.600,74
2022NE000046 · 11/05/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 180.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 175.739,55
2023NE000005 · 26/01/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 115.217,69 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 115.217,69
2023NE000004 · 26/01/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 115.394,74 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 115.394,74
2023NE000149 · 08/11/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 64.605,24 · a liquidar R$ 3.677,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.927,64
2023NE000150 · 08/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.782,36 · a liquidar R$ 4.782,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000864 · 18/10/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 8.123,95 · a liquidar R$ 8.123,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001039 · 02/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 7.200,00 · a liquidar R$ 7.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000862 · 18/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 253,94 · a liquidar R$ 253,94 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE001040 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.800,00 · a liquidar R$ 4.800,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000165 · 06/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000011 · 22/02/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 180.000,00 · a liquidar R$ 133.791,93 · liquidado R$ 0,01 · pago R$ 46.208,06
2024NE000012 · 22/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120.000,00 · a liquidar R$ 84.709,19 · liquidado R$ 1.177,28 · pago R$ 34.113,53
2023NE000579 · 17/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.042,57 · a liquidar R$ 18.398,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.644,27
2023NE000580 · 17/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 59.475,74 · a liquidar R$ 34.187,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 25.288,54
2025NE000298 · 04/04/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.938,73 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.938,73
2025NE000089 · 02/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.940,60 · a liquidar R$ 3.940,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000993 · 21/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.421,08 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.421,08
2025NE000119 · 31/10/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 45.275,54 · a liquidar R$ 45.275,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000128 · 06/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 800,59 · a liquidar R$ 800,59 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2026NE000024 · 16/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 80.000,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 4.199,64 · pago R$ 75.800,46
2026NE000025 · 16/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 130.000,05 · a liquidar R$ 33.484,56 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 96.515,49
2026NE000568 · 23/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 15.000,00 · a liquidar R$ 7.718,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.281,94
2026NE000569 · 23/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 10.280,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.280,10

Faturas

34 · emitida 25/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 71.788,64
27 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 57.950,37
24 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 25.939,93
21 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 92.852,71
16 · emitida 22/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.161,27
7/2026 · emitida 07/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 41.638,72
01/2026 · emitida 16/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 29.804,29
404 · emitida 05/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.421,08
393/2025 · emitida 01/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 116.443,49
390 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.081,53
388 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 854,65
385 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.009,61
384 · emitida 08/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.860,01
383 · emitida 05/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.887,48
374/2025 · emitida 16/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 50.648,08
362/2025 · emitida 05/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 20.569,76
359 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.197,56
358 · emitida 16/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.938,73
357/2025 · emitida 14/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.679,35

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2023 · 25/01/2023
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 008/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23212.000086/2023-85.
valor global após o termo: R$ 600.000,00 · vigência até 10/03/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 31/01/2024
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 008/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23212.000150/2024-17.
valor global após o termo: R$ 600.000,00 · vigência até 10/03/2025
Termo Aditivo 00003/2025 · 28/01/2025
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 008/2022, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS AO PROCESSO SEI N° 23212.000021/2025-00.
valor global após o termo: R$ 600.000,00 · vigência até 10/03/2026
Termo Aditivo 00004/2025 · 29/12/2025
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 008/2022, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 11/03/2026 A 11/03/2027, NOS TERMOS DO ART. 57, INCISO II, DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 600.000,00 · vigência até 11/03/2027

FornecedorANDRADE ENGENHARIA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 138754
Lido da fonte em: 16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 23:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.