Contrato federal · Contrato 00004/2022 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA
INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou SUPERGASNORTE LTDA (CNPJ 20.537.890/0001-82) para: aquisição de gás de cozinha. Valor global contratado: R$ 97.245,60. Vigência de 11/03/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO NORTE DE MG/CAMPUS JANUARIA 158378
- Local da unidadeoficial
- JANUÁRIA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3135209
- Fornecedoroficial
- SUPERGASNORTE LTDACNPJ 20.537.890/0001-82
- Processooficial
- 23393.000046/2022-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00001/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1 e DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 97.245,60
- Valor globaloficial
- R$ 97.245,60
- Assinaturaoficial
- 11/03/2022
- Publicaçãooficial
- 15/03/2022
- Vigênciaoficial
- 11/03/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 2.183 | R$ 10,42 | R$ 22.746,86 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 6.547 | R$ 10,42 | R$ 68.219,74 |
| GÁS REFINO DE PETRÓLEO | 650 | R$ 9,66 | R$ 6.279,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 70.912,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 42.874,55
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000035 · 10/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.390,66 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.457,19
- 2022NE000036 · 10/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 67.521,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 41.417,36
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 139091
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 01:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.