CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS, EM PROL DA SUSTENTAÇÃO DA RADIOCOMUNICAÇÃO ANALÓGICA DA PRF NESTA REGIONAL, ENQUANTO O PROJETO DE RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL DA PRF NÃO ESTIVER PLENAMENTE OP…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 792.096,58

A liquidarcalculado

R$ 259.053,00

Liquidadocalculado

R$ 2.591,27

Pagocalculado

R$ 530.452,31

Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2025NE000148 · 02/05/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 52.440,07 · a liquidar R$ 19.366,99 · liquidado R$ 1.891,29 · pago R$ 31.181,79
• 2023NE000092 · 10/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 50.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.000,00
• 2025NE000150 · 02/05/2025339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 5.472,27 · a liquidar R$ 2.552,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.920,07
• 2023NE000336 · 24/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 120.570,62 · a liquidar R$ 52.242,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 68.328,18
• 2023NE000360 · 09/11/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 207.828,09 · a liquidar R$ 95.171,49 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 112.656,60
• 2023NE000100 · 23/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 40.890,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 40.890,00
• 2023NE000099 · 23/02/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 109.110,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 109.110,00
• 2024NE000336 · 11/09/2024339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 1.098,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.098,20
• 2024NE000339 · 13/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.999,40 · a liquidar R$ 2.776,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.222,90
• 2025NE000029 · 13/01/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.305,28 · a liquidar R$ 605,30 · liquidado R$ 699,98 · pago R$ 0,00
• 2023NE000379 · 21/11/2023339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 6.030,40 · a liquidar R$ 1.255,18 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.775,22
• 2024NE000049 · 30/01/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 53.385,60 · a liquidar R$ 15.744,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.641,06
• 2025ne000149 · 02/05/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2026NE000092 · 17/03/2026339033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAOempenhado R$ 4.705,33 · a liquidar R$ 2.596,91 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.108,42
• 2026NE000093 · 17/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 31.677,92 · a liquidar R$ 7.102,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 24.575,87
• 2026NE000091 · 17/03/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 97.583,40 · a liquidar R$ 59.639,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 37.944,00

Faturas

• 26 · emitida 09/06/2026 · PagoR$ 5.049,00
• 27 · emitida 09/06/2026 · PagoR$ 6.297,70
• 22/23/24/25 · emitida 21/05/2026 · PagoR$ 53.281,59
• 6/5/4/3 · emitida 30/03/2026 · PagoR$ 29.280,80
• 202600000000306 · emitida 22/01/2026 · PagoR$ 94,67
• 202600000000305 · emitida 22/01/2026 · PagoR$ 336,60
• 202600000000303 · emitida 22/01/2026 · PagoR$ 3.825,00
• 202600000000304 · emitida 22/01/2026 · PagoR$ 643,72
• VIDE SEI 70207516 · emitida 05/12/2025 · PagoR$ 35.808,98
• 293 · emitida 30/10/2025 · PagoR$ 9.027,00
• 290 · emitida 30/10/2025 · PagoR$ 94,67
• 291 · emitida 30/10/2025 · PagoR$ 336,60
• 292 · emitida 30/10/2025 · PagoR$ 5.074,08
• 261 · emitida 17/12/2024 · PagoR$ 1.482,40
• 264 · emitida 17/12/2024 · PagoR$ 26.316,00
• 260 · emitida 17/12/2024 · PagoR$ 21.467,70
• 262 · emitida 17/12/2024 · PagoR$ 420,75
• 255 · emitida 30/07/2024 · PagoR$ 37.332,00
• 257 · emitida 30/07/2024 · PagoR$ 1.098,20
• 258 · emitida 30/07/2024 · PagoR$ 309,06
• 256 · emitida 30/07/2024 · PagoR$ 7.222,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00046/2022 · 22/12/2022

   ​O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES

   valor global após o termo: R$ 1.708.869,95 · vigência até 29/12/2023

2. Termo Aditivo 00036/2023 · 13/12/2023

   PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES. REPACTUAÇÃO DOS VALORES CONSTANTES NO CONTRATO Nº 22/2021, PROMOVENDO O REAJUSTE DE E 2,82%% RELATIVO AO NDICE DE CUSTO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO - ICTI, OBTIDO ENTRE OS MESES DE AGOSTO DE 2022 E AGOSTO DE 2023, CONSOANTE PREVISÃO C…

   valor global após o termo: R$ 1.757.060,08 · vigência até 29/12/2024

3. Termo Aditivo 00028/2024 · 22/12/2024

   PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES

   valor global após o termo: R$ 1.757.060,08 · vigência até 29/12/2025

4. Termo Aditivo 00036/2025 · 02/12/2025

   O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO POR 12 (DOZE) MESES, CORRESPONDENDO AO PERÍODO DE 30/12/2025 A 29/12/2026.

   valor global após o termo: R$ 1.757.060,08 · vigência até 29/12/2026