Contrato federal · Contrato 00022/2022 · Comprasnet Contratos

FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O CAMPUS OSASCO DA UNIFESP COM CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO

Name: Contrato 00022/2022 — UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou LETICIA OSHIRO KAWASAKI LTDA (CNPJ 16.860.290/0001-83) para: fornecimento de refeições para o campus osasco da unifesp com cessão administrativa de uso. Valor global contratado: R$ 1.057.500,00. Vigência de 04/04/2022 a 03/01/2026 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
Unidade (UASG)oficial: UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
Local da unidadeoficial: SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
Fornecedoroficial: LETICIA OSHIRO KAWASAKI LTDACNPJ 16.860.290/0001-83
Processooficial: 23089.004426/2022-29
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00165/2021
Amparo legaloficial: LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.194.080,00
Valor globaloficial: R$ 1.057.500,00
Valor acumuladooficial: R$ 9.201.820,00
Assinaturaoficial: 30/03/2022
Publicaçãooficial: 04/04/2022
Vigênciaoficial: 04/04/2022 a 03/01/2026
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SALGADOS DIVERSOS	10.000	R$ 15,53	R$ 155.300,00
SALGADOS DIVERSOS	20.000	R$ 15,45	R$ 309.000,00
SALGADOS DIVERSOS	40.000	R$ 14,83	R$ 593.200,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.467.048,38
A liquidarcalculado: R$ 262.917,21
Liquidadocalculado: R$ 117.658,70
Pagocalculado: R$ 1.959.058,97

Soma, campo a campo, dos 16 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000807 · 19/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 45.420,27 · a liquidar R$ 45.420,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000623 · 19/05/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 371.694,36 · a liquidar R$ 24.855,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 346.838,92
2023NE000759 · 07/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.734,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 66.734,70
2023NE001219 · 16/08/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 200.204,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 200.204,10
2023NE001358 · 05/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.015,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.015,68
2023NE001503 · 19/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 25.607,88 · a liquidar R$ 25.607,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000958 · 26/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 302.957,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 107.396,04 · pago R$ 68.543,74
2022NE002010 · 23/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 60.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 60.000,00
2023NE002289 · 22/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.690,04 · a liquidar R$ 1.237,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 452,82
2019NE803190 · 31/12/2019339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000322 · 19/03/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 698.370,16 · a liquidar R$ 137.454,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 560.915,17
2024NE000733 · 08/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2024NE000737 · 08/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.143,95 · a liquidar R$ 1.974,89 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.169,06
2022NE000355 · 25/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 396,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2025NE000320 · 17/03/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 679.178,31 · a liquidar R$ 25.584,75 · liquidado R$ 10.262,66 · pago R$ 643.330,90
2025NE000554 · 17/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.635,65 · a liquidar R$ 781,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.853,88

Faturas

953 · emitida 21/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 26.366,52
950 · emitida 09/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 72.824,62
949 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 102.605,55
948 · emitida 10/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 127.078,60
947 · emitida 22/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.836,86
946 · emitida 15/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 45.291,73
943 · emitida 10/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 91.507,57
940 · emitida 09/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 115.369,10
936 · emitida 21/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 131.098,21
934 · emitida 29/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 18.086,45
929 · emitida 13/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.504,65
926 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.984,35
922 · emitida 16/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.109,90
916 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 84.772,30
913 · emitida 19/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 98.460,35
891 · emitida 12/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 103.139,40
873 · emitida 22/08/2024 · Siafi ApropriadoR$ 52.674,60
872 · emitida 17/07/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.174,80
864 · emitida 19/06/2024 · Siafi ApropriadoR$ 8.048,80
858 · emitida 15/05/2024 · Siafi ApropriadoR$ 118.338,30
834 · emitida 26/01/2024 · Siafi ApropriadoR$ 21.207,96
826 · emitida 06/12/2023 · PendenteR$ 62.451,48
821 · emitida 24/11/2023 · PendenteR$ 79.714,08
810 · emitida 09/10/2023 · PendenteR$ 96.629,44
812 · emitida 09/10/2023 · PendenteR$ 1.015,68
721 · emitida 27/01/2023 · PendenteR$ 60.737,98

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo de Apostilamento 00001/2022 · 04/05/2022
ALTERAÇÃO DOS HORÁRIOS DAS REFEIÇÕES PARA INCLUSÃO DO FORNECIMENTO AOS SÁBADOS. FICA ALTERADO PORTANTO O ARTIGO 6.5 DO CONTRATO 22/2022, ONDE SE LÊ SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, LÊ-SE SEGUNDA A SÁBADO NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO. EMPRESA: LETICIA OSHIRO KAWASAKI EIRELI ME CNPJ/MF SOB O Nº 16.860.290/0001-…
valor global após o termo: R$ 2.194.080,00 · vigência até 03/04/2023
Termo Aditivo 00001/2023 · 17/03/2023
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 2.317.200,00 · vigência até 03/04/2024
Termo Aditivo 00002/2024 · 18/03/2024
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 2.421.360,00 · vigência até 03/04/2025
Termo Aditivo 00003/2025 · 17/02/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 846.000,00 · vigência até 03/08/2025
Termo Aditivo 00004/2025 · 22/07/2025
PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 1.057.500,00 · vigência até 03/01/2026

FornecedorLETICIA OSHIRO KAWASAKI LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em SPVer o mercado de São Paulo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 141156
Lido da fonte em: 23/10/2026, 09:15
Última mudança no registro: 02/10/2026, 21:19
Itens e empenhos consultados em: 22/10/2026, 02:08

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